| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2912016644 |
17.1.2020 |
Elektrina od 01.01.2019-31.12.2019 (Rudník 24) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
179.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2912005669 |
17.1.2020 |
Elektrina od 01.01.2019-31.12.2019 (Rudník 381) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
28.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2912001018 |
17.1.2020 |
Elektrina od 01.01.2019-31.12.2019 (Rudník 380) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
29.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2912001017 |
17.1.2020 |
Elektrina od 01.01.2019-.31.12.2019 (Loka U Zmekov) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
42.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2912001016 |
17.1.2020 |
Elektrina od 01.01.2019-31.12.2019 (Rudník 382) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
16.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2912001014 |
17.1.2020 |
Elektrina od 01.01.2019-31.12.2019 (Rudník 2) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
27.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2912001013 |
17.1.2020 |
Elektrina od 01.01.2019-31.12.2019 (Rudník 379) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
19.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2912001012 |
17.1.2020 |
Elektrina od 01.01.2019-31.12.2019(Rudník 22393/38) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
2.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2912001011 |
17.1.2020 |
Elektrina od 01.01.2019-31.12.2019 (Loka U Mockov) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
57.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101912733 |
17.1.2020 |
Odber vzorky a výkon skúšky ČOV AT Rudník |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
82.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20193933 |
17.1.2020 |
Zateplenie, hmoždinky, stavebný materiál |
STAR, spol. s r.o. |
18048943 |
60.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190535 |
17.1.2020 |
Elektro |
ELTIME in, s.r.o. |
36 338 702 |
99.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190534 |
17.1.2020 |
Elektroinštalačné práce |
ELTIME in, s.r.o. |
36 338 702 |
707.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2912016643 |
23.1.2020 |
Elektrina od 1.12.2019-31.12.2019 (Rudník 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
24.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20191006 |
23.1.2020 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20191046 |
23.1.2020 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020008 |
23.1.2020 |
Samolepky na komunálny odpad |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
46126236 |
157.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22001040 |
23.1.2020 |
Vytriedenie plastového odpadu a zabezpečenie jeho zhodnotenia v zmysle príslušných... |
Technické služby Senica a.s. |
36228443 |
430.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8402627911 |
23.1.2020 |
Plyn za obdobie od 1.11.2019-31.12.2019 (Rudník 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
898.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8706827055 |
23.1.2020 |
Zemný plyn od 01.01.2020-31.01.2020 (Rudník 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
1,095.00 EUR |
Slovensky
