|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
4201005469 |
7.2.2020 |
Voda za obdobie od 11.12.19-10.01.20 (Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
19.09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2020018 |
7.2.2020 |
Odkalenie ČOV |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
433.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1012000024 |
7.2.2020 |
Vývoz KO, uloženie odpadu, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
984.78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670004727 |
10.2.2020 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
153.53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670004696 |
10.2.2020 |
Mrazená zelenina ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
8.76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1012000036 |
10.2.2020 |
Predaj posypového materiálu, jazdné výkony |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
437.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8706860450 |
10.2.2020 |
Zemný plyn od 01.02.2020 do 29.02.2020 (Rudník 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
1,095.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2020001 |
10.2.2020 |
Renovácia parkiet v KD, práce naviac, vytrhanie parkiet a príprava podkladu, výmena soklóv |
Štefan Miko-MIKO |
30690854 |
5,282.91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
006202010 |
10.2.2020 |
Oprava obecného auta MY 410 BI |
Marek Maliarik |
32718764 |
368.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1020021374 |
10.2.2020 |
Výkon zodpovednej osoby 02/2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
62.40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2020 |
2007 |
10.2.2020 |
Vlajka SR |
Signo, s.r.o. |
43930824 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
2912039352 |
10.2.2020 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2020-31.01.2020 (Rudník 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
25.72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2020037 |
10.2.2020 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za mesiac január 2020 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3102000080 |
10.2.2020 |
Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
633.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20200012 |
10.2.2020 |
Správa IT Infraštruktúry |
Michal Mikláš - compIT |
45905215 |
130.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8251896665 |
10.2.2020 |
Telefóny: 034/6215620, 6215624, net za obdobie od 01.02.2020-29.02.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
67.46 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2020 |
2008 |
13.2.2020 |
Tlačivá do ZŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
0.00 |
Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2020 |
2009 |
17.2.2020 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Ing. Jozef Hašuľ |
33186235 |
|
Detail |
Zmluva O spolupráci |
003 |
17.2.2020 |
Dodatok k Zmluve o zriadení spoločnej obecnej úradovne |
Mesto Myjava |
00309745 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
4201017825 |
17.2.2020 |
Voda za obdobie od 11.01.20-10.02.20 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
56.16 EUR |