| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
42/19 |
28.1.2020 |
Servisná prehliadka, vyčistenie a nastavenie dataprojektorov a int. tabúľ, na mieste. |
IVEKO, s.r.o. |
362123393 |
95.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020/05 |
29.1.2020 |
Oprava kotlov v NBD č. 381 a č. 382 |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
346.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102000041 |
31.1.2020 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
27.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670002894 |
31.1.2020 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
68.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670002879 |
31.1.2020 |
Mrazené potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
26.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102000094 |
4.2.2020 |
Zelenina ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
46.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102000162 |
4.2.2020 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
55.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670003766 |
4.2.2020 |
Mrazené ryby Losos, kuracie stehná ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
92.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670003811 |
4.2.2020 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
97.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2020 |
2006 |
7.2.2020 |
Čistiareň |
Práčovňa a čistiareň |
|
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191169884 |
7.2.2020 |
Mlieko, maslo |
RAJO a.s. |
31329519 |
82.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20044 |
7.2.2020 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
231.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20200133 |
7.2.2020 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
65.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191169883 |
7.2.2020 |
Mlieko, tvaroh |
RAJO a.s. |
31329519 |
9.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6901038474 |
7.2.2020 |
Telefóny OcÚ |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
-6.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2912032587 |
7.2.2020 |
Elektrina za obdobie 13.06.2019-31.12.2019 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-147.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4/2020 |
7.2.2020 |
Inžinierska činnosť |
Ing. Gabriela Václavková |
46 237 054 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201005472 |
7.2.2020 |
Voda za obdobie od 11.12.19-10.01.20 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
70.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201005471 |
7.2.2020 |
Voda za obdobie od 11.12.19-10.01.20 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
66.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201005470 |
7.2.2020 |
Voda za obdobie od 11.12.19-10.01.20 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
160.60 EUR |
Slovensky
