| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4191258342 |
10.1.2020 |
Voda za obdobie od 11.11.2019-10.12.2019 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
61.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191258341 |
10.1.2020 |
Voda za obdobie od 11.11.2019-10.12.2019 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
61.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191258339 |
10.1.2020 |
Voda za obdobie od 11.11.2019-10.12.2019 (Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
31.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191258340 |
10.1.2020 |
Voda za obdobie od 11.11.2019-10.12.2019 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
122.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019/36 |
10.1.2020 |
Oprava plynových spotrebičov v NBD č. 380 a č. 379 |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
138.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
107/2019/U |
13.1.2020 |
Poskytovanie sociálnej služby |
Centrum sociálnych služieb - Jesienka |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2020 |
2002 |
14.1.2020 |
Potvrdenie o pobyte - tlačivo |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
28.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2020 |
2003 |
16.1.2020 |
Zabezpečenie služieb súvisiacich s vydaním mandátneho certifikátu |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011902077 |
16.1.2020 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na sklade, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
556.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011902051 |
16.1.2020 |
Pracovný výkon, jazdný výkon, predaj posypového materiálu |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
122.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019772 |
16.1.2020 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV AT Rudník v mesiaci december 2019 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019041 |
16.1.2020 |
Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 4Q 2019, servisný poplatok |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
1,420.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670000861 |
16.1.2020 |
Mrazená zelenina |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
40.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670000806 |
16.1.2020 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
151.77 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2020 |
2004 |
17.1.2020 |
Čistenie a vývoz ČOV AT Rudník |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2912018657 |
17.1.2020 |
Elektrina od 01.01.2019-31.12.2019(Loka u Hluchých) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
47.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2912018656 |
17.1.2020 |
Elektrina od 01.01.2019-31.12.2019 (Rudník 96 - KTV) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
47.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2912018655 |
17.1.2020 |
Elektrina od 01.01.2019-31.12.2019(Rudník 6) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
47.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2912018654 |
17.1.2020 |
Elektrina od 01.01.2019-31.12.2019 (Vaďovské - KTV) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
47.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2912016642 |
17.1.2020 |
Elektrina od 01.01.2019-31.12.2019 (Loka Švancarova dolina) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
34.23 EUR |
Slovensky
