| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
00000000001 |
13.12.2019 |
Verejná telefónna služba |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
|
| Detail |
Zmluva Dohoda |
000000000001 |
13.12.2019 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1957 |
16.12.2019 |
Čistiareň - obrusy KD |
Práčovňa a čistiareň |
|
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
229/2019 |
16.12.2019 |
Činnosť technika PO za mesiace júl - december 2019 |
Peter CHŇUPA |
36964751 |
87.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190276 |
16.12.2019 |
Skartovačka , USB mouse - OcÚ |
BN Invest, s.r.o. |
36227391 |
87.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190901 |
16.12.2019 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2911252119 |
16.12.2019 |
Nedoplatok elektriny za obdobie od 01.11.2019-30.11.2019 (Rudník 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
2.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4194670747 |
16.12.2019 |
Voda za obdobie od 06.11.2019-05.12.2019 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
26.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2/2019 |
16.12.2019 |
Kúrenie - byty ZŠ |
Peter Belenčiak |
37022687 |
6,002.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191158269 |
16.12.2019 |
Maslo, mlieko |
RAJO a.s. |
31329519 |
93.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101902343 |
16.12.2019 |
Zelenina a ovocie |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
59.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101902384 |
16.12.2019 |
Zelenina a ovocie |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
60.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670939677 |
16.12.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
38.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670939668 |
16.12.2019 |
Mrazená zelenina ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
53.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6110393391 |
16.12.2019 |
Kombinovaný sporák MORA - NBD č. 379 |
NAY a.s. |
35739487 |
183.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
329-1/2019/A/21 |
17.12.2019 |
Prenájom KD |
ZRPŠ - v.z. Magdalénka Omastová |
|
|
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
318-1/2019/A/19 |
18.12.2019 |
Prenájom nebytového priestoru |
Martin Babiar |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
8247252979 |
18.12.2019 |
Telefóny OcÚ za obdobie od 01.12.2019 - 31.12.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
74.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8402599747 |
18.12.2019 |
Plyn za obdobie od 01.01.2019-31.10.2019 (Rudník 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
-1,329.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1904459055 |
18.12.2019 |
Kopaničiar expres č. 2/2020 - 52/2020 |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
0.00 |
Slovensky
