| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva O dotáciách |
287-3/2019 |
19.12.2019 |
Poskytnutie dotácie |
Mesto Myjava |
00309745 |
96.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
331/2019 |
20.12.2019 |
Zimná údržba miestnych komunikácii v obci Rudník od 01.12.2019 do 30.04.2020 |
LARADE, s.r.o. |
52164667 |
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670940485 |
20.12.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
76.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670940499 |
20.12.2019 |
Mrazená zelenina ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
4.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101902416 |
20.12.2019 |
Zelenina ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
57.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
19797 |
20.12.2019 |
Mäso ŠJ |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
164.40 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
19/10/010/48 |
20.12.2019 |
DOHODA - pomoc v hmotnej núdzi |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto na |
3791 6394 |
|
| Detail |
Zmluva Iná |
9415 |
20.12.2019 |
Odvádzanie odpadových vôd |
Andrei Michalčak |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2020 |
2001 |
7.1.2020 |
Čistenie obrusov |
Práčovňa a čistiareň |
|
0.00 |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
05 |
7.1.2020 |
Prenájom nebytových priestorov |
Roman Svinkásek |
32 72 13 15 |
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101902482 |
9.1.2020 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
53.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101902547 |
9.1.2020 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
53.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20191688 |
9.1.2020 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
83.93 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
002 |
10.1.2020 |
Zriadenie spoločnej obecnej úradovne |
Mesto Myjava |
00309745 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1020011403 |
10.1.2020 |
Výkon zodpovednej osoby 01/2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
62.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200002 |
10.1.2020 |
Správa IT Infraštruktúry |
Michal Mikláš - compIT |
45905215 |
130.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5542566518 |
10.1.2020 |
Mobily OcÚ od 17.12.2019 - 16.01.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
43.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190943 |
10.1.2020 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
24.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1192210 |
10.1.2020 |
Servisný zásah na ČOV AT 120 |
AQUATEC VFL s.r.o. |
43 874 355 |
141.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019428 |
10.1.2020 |
Prenájom miestnosti |
Miroslav Báto - GASTROCENTRUM |
47572973 |
130.00 EUR |
Slovensky
