| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
19629 |
12.11.2019 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
309.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8687410233 |
12.11.2019 |
Plyn od 1.11.2019 do 30.11.2019 (Rudník 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
957.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1019111385 |
12.11.2019 |
Výkon zodpovednej osoby za 11/2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
62.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019/30 |
12.11.2019 |
Oprava plynových spotrebičov |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
271.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019107 |
12.11.2019 |
Oprava a údržba verejného osvetlenia a obecného rozhlasu |
ELASON s.r.o. |
47999870 |
398.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201980 |
12.11.2019 |
Čistiace prostriedky |
Lenka Líšaníková |
45983577 |
50.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190063 |
12.11.2019 |
Správa IT Infraštruktúry ZŠ |
Michal Mikláš - compIT |
45905215 |
130.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1911001641 |
12.11.2019 |
Školenie pracovníkov škol. stravov. zariadení - Práca s programom Školská jedáleň 4 -... |
ArtEdu spol. s r.o. |
46960333 |
25.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019560 |
12.11.2019 |
Odkalenie a uskladnenie ČOV AT Rudník |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
832.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190374 |
14.11.2019 |
Montáž stĺpu VO pred KD, práce elektroinštalačné, práce výkopové, práce pomocné vývoz... |
ELTIME in, s.r.o. |
36 338 702 |
547.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190375 |
14.11.2019 |
Pripojenie bojlera v škôlke , zásuvka, vidlica, práce elektroinštalačné |
ELTIME in, s.r.o. |
36 338 702 |
61.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190373 |
14.11.2019 |
Oprava rozhlasovej ústredne výmena za novú - oprava nerentabilná |
ELTIME in, s.r.o. |
36 338 702 |
3,181.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019021 |
14.11.2019 |
Inštalatérske práce |
Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. |
32722940 |
445.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
07400014534 |
14.11.2019 |
Doplatok - elektrina |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
403.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190807 |
14.11.2019 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190848 |
14.11.2019 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
24.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0801190418 |
14.11.2019 |
Stavebné práce v zmysle OBJ č. 1942 na stavbe "Oprava MK, naviac práce": S89730-0004 SO naviac... |
CESTY NITRA, a.s. |
34128344 |
4,618.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19VF00226 |
14.11.2019 |
Údržba budovy - Hasičská zbrojnica |
BAUCO Myjava s. r. o. |
47815418 |
218.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019653 |
14.11.2019 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za obdobie október 2019 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019-305 |
14.11.2019 |
WebLES-licencia, WebLES-užívateľská podpodra 1.11.2019-31.12.2019 |
Foresta SK, a.s. |
36368741 |
321.59 EUR |
Slovensky
