| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20191384 |
28.10.2019 |
Chlieb a pečivo - ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
71.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670932825 |
28.10.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
55.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191144107 |
28.10.2019 |
Potraviny ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
7.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191144108 |
28.10.2019 |
Potraviny ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
85.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
01902150 |
28.10.2019 |
Potraviny ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
46.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101902101 |
28.10.2019 |
Potraviny ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
53.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670933826 |
28.10.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
21.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670933843 |
28.10.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
127.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
671902010 |
28.10.2019 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
16.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8242826626 |
28.10.2019 |
telefóny za obdobie od 01.10.2019-31.10.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
69.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190759 |
28.10.2019 |
Materiál na úpravu Zberného miesta pri KD Rudník |
SPOJ OCEL s.r.o. |
45437874 |
820.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019579 |
28.10.2019 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV pri NBD v obci Rudník za mesiac september 2019 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019022499 |
28.10.2019 |
Papier kancelársky |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
153.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019093 |
28.10.2019 |
Aktualizácie CO |
Ing. Miloš Kment |
40 471 641 |
256.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19610934 |
28.10.2019 |
Materiál a práce na Zbernom mieste pri KD Rudník |
STAS s r.o. |
36298891 |
397.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19065 |
28.10.2019 |
Oprava umývačky riadu Whirpool |
Milan Kováč - Predaj servis ELEKTRO |
18044760 |
66.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19610909 |
28.10.2019 |
Materiál a práce na Zbernom dvore pri KD Rudník |
STAS s r.o. |
36298891 |
351.12 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
.001 |
29.10.2019 |
Dodávka plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5533234233 |
29.10.2019 |
Mobily od 17.10.2019 - 16.11.2019 (0905 127 630, 0908 394 554, 0911 899 227) |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
55.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191208779 |
29.10.2019 |
Voda za obdobie od 11.09.19-10.10.19 (Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
58.40 EUR |
Slovensky
