| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1940 |
16.9.2019 |
Čistenie obrusov |
Práčovňa a čistiareň |
|
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1941 |
17.9.2019 |
Archívne škatule |
EMBA Trade, spol. s r.o. |
34142860 |
13.26 EUR |
| Detail |
Zmluva O dielo |
000001 |
18.9.2019 |
Zmena termínu dokončenia stavebných prác. |
CESTY NITRA, a.s. |
34128344 |
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20191233 |
18.9.2019 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
50.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670927708 |
18.9.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
61.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019012 |
18.9.2019 |
Závesovina do KD |
Natex - Lukáš Naď |
46038892 |
2,576.90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1942 |
19.9.2019 |
Oprava miestnych komunikácií U Hluchých k rodinným domom č. 197 a č. 199 |
CESTY NITRA, a.s. |
34128344 |
4,618.69 EUR |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
257-1/2019/A/11 |
19.9.2019 |
Prenájom nebytových priestorov |
Centrum tradičnej kultúry v Myjave |
|
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
273/2019 |
23.9.2019 |
Poskytovanie služieb IT Outsourcingu |
Michal Mikláš - compIT |
45905215 |
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101901928 |
24.9.2019 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
60.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191138823 |
24.9.2019 |
Maslo, mlieko - ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
85.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191138822 |
24.9.2019 |
Mlieko, tvaroh - ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
7.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670928731 |
24.9.2019 |
Potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
84.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02019004 |
24.9.2019 |
Zhotovenie pódia v sále budovy KD |
Štefan Miko-MIKO |
30690854 |
6,919.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
619048 |
24.9.2019 |
Oprava STA, výmena aktiv. rozboč. a nastavenie - KTV |
TESA servis |
36963160 |
275.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190657 |
24.9.2019 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191182517 |
24.9.2019 |
Voda za obdobie od 11.08.2019 - 10.09.2019 (Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
38.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191182518 |
24.9.2019 |
Voda za obdobie od 11.08.2019-10.09.2019 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
151.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191182519 |
24.9.2019 |
Voda za obdobie od 11.08.2019-10.09.2019 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
64.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191182520 |
24.9.2019 |
Voda za obdobie od 11.08.2019-10.09.2019 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
76.37 EUR |
Slovensky
