| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5528591924 |
4.10.2019 |
Telefóny - OcÚ (17.9.2019-16.10.2019) |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
51.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1019101393 |
4.10.2019 |
Výkon zodpovednej osoby za 10/2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
62.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190052 |
4.10.2019 |
Projektová dokumentácia |
Ing. Petra Vráblová Bilková |
47965622 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
419546 |
4.10.2019 |
Archívne škatule - archivácia OcÚ dokumentov |
EMBA Trade, spol. s r.o. |
34142860 |
18.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0419546 |
4.10.2019 |
Archívne škatule - archivácia OcÚ dokumentov |
EMBA Trade, spol. s r.o. |
34142860 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
001467 |
4.10.2019 |
Archívne škatule - archivácia OcÚ dokumentov |
EMBA Trade, spol. s r.o. |
34142860 |
18.76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1945 |
7.10.2019 |
Čistiareň |
Práčovňa a čistiareň |
|
0.00 |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
252-1/2019/A/14 |
11.10.2019 |
Prenájom nebytových priestorov |
Martin Drška |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1946 |
14.10.2019 |
Čistiareň |
Práčovňa a čistiareň |
|
0.00 |
| Detail |
Zmluva O dielo |
07102019 |
14.10.2019 |
Stavebný dozor - "Výmena strešnej krytiny na kultúrnom dome" |
Ing. Fedor Siváček - Stavebné projekty |
32715943 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190751 |
15.10.2019 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
24.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190714 |
15.10.2019 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019031 |
15.10.2019 |
Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 3Q 2019 |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
1,074.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101901586 |
15.10.2019 |
Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
737.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2911208661 |
15.10.2019 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.09.2019 - 30.09.2019) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
43.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7400014534 |
15.10.2019 |
Elektrina |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
403.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7901085752 |
15.10.2019 |
Jedálne kupóny |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
593.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
519322497 |
15.10.2019 |
Váhy - overenie presnosti |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
0037954521 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019018 |
15.10.2019 |
Materiál na javisko KD |
Pišta Miko s.r.o. |
44192584 |
6,190.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190218 |
15.10.2019 |
Tabuľka na Hasičskú zbrojnicu |
MYPRINT, s.r.o. |
36340189 |
21.60 EUR |
Slovensky
