| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1935 |
9.9.2019 |
Čistiareň |
Práčovňa a čistiareň |
|
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
21908134 |
9.9.2019 |
Vytriedenie plastového odpadu - AUGUST 2019 |
Technické služby Senica a.s. |
36228443 |
1,159.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1201901932 |
9.9.2019 |
Prvouka pre druhákov |
AITEC, s.r.o. |
43829171 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1936 |
9.9.2019 |
Revízie komínov v NBD č. 381, 382, 380, 379, budova ZŠ |
Tomáš Tomašovič KOMINÁRSTVO |
44267134 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1937 |
10.9.2019 |
Vývoz ČOV AT 120 v obci Rudník |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3101901391 |
10.9.2019 |
Zneškodnenie odpadu, objedmný odpad, zmesový komunálny odpad |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1,161.26 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1938 |
11.9.2019 |
Kalibrácia mechanických kuchynských váh - ŠJ |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1939 |
11.9.2019 |
Kuchynské riady do MŠ |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
161.10 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
156/2019/NB |
12.9.2019 |
Prenájom nájomného bytu |
Jana Málková |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101901864 |
12.9.2019 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
44.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670926884 |
12.9.2019 |
Mrazené krabie tyčinky |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
17.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670926900 |
12.9.2019 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
23.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191135260 |
12.9.2019 |
Mliečne potraviny |
RAJO a.s. |
31329519 |
7.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102019025 |
12.9.2019 |
Projekt pre územné rozhodnutie pre stavu "Infraštruktúra IBV Rudník", Požiarna ochrana pre... |
expensa spol. s r.o. |
47056070 |
1,548.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190053 |
12.9.2019 |
Detský plot z drevotriesky |
Jaroslav Pilek - JP INTERIER |
48136662 |
456.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
-1010509101 |
12.9.2019 |
Telefóny za obdobie od 01.09.2019-30.09.2019 (034/6215620, 6215624,net) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
69.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2911186581 |
12.9.2019 |
Elektrina za obdobie od 01.08.2019-31.08.2019 (Rudník 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
100.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4194490496 |
12.9.2019 |
Voda za obdobie od 06.08.2019-05.09.2019 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
26.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190024 |
12.9.2019 |
Učebnice na anglický jazyk - ZŠ |
SABKA s.r.o. |
47955236 |
104.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
250-1/2019/A/10 |
13.9.2019 |
Nájom nebytových priestorov |
Hana Plencnerová |
|
|
Slovensky
