| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4201017824 |
17.2.2020 |
Voda za obdobie od 11.01.20-10.02.20 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
56.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201017823 |
17.2.2020 |
Voda za obdobie od 11.01.20-10.02.20 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
124.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201017822 |
17.2.2020 |
Voda za obdobie od 11.01.20-10.02.20 (Rudník1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
55.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
00620 |
17.2.2020 |
Právne služby - obecné byty (1.prevzatie+konzultácia, 2.jednanie na OÚ Myjava) |
Mgr. Janette Adamcová |
42019222 |
170.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4204078004 |
17.2.2020 |
Voda za obdobie od 06.01.20-05.02.20 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
26.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200034 |
17.2.2020 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102000207 |
24.2.2020 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
80.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670005476 |
24.2.2020 |
Mrazená zelenina |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
11.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670005578 |
24.2.2020 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
57.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
602000064 |
24.2.2020 |
Servis tlačiarne OcÚ |
CHIRASYS s.r.o. |
31444458 |
40.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020005 |
24.2.2020 |
Vypracovanie znaleckého posudku č. 08/2020 - stanovenie náhrad za hodnoty efektov... |
Ing. J. HAŠUĽ - inž. služby, tvorba LHP |
33186235 |
264.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200239 |
24.2.2020 |
Pracovný materiál - zasadačka OcÚ |
STAR, spol. s r.o. |
18048943 |
1,854.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200209 |
24.2.2020 |
Vlajka SR "VOĽBY DO NRSR 2020" |
Signo, s.r.o. |
43930824 |
19.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019/0014 |
24.2.2020 |
Práce, materiál - Hasičská zbrojnica |
Marián Ficel FIT-THERM |
33702632 |
1,522.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2020 |
2010 |
24.2.2020 |
ČOV - rozbor vody |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670006116 |
25.2.2020 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
113.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670006170 |
25.2.2020 |
Mrazená zelenina ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
2.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20200206 |
25.2.2020 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
78.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102000323 |
25.2.2020 |
Zelenina ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
55.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102000266 |
25.2.2020 |
Zelenina ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
82.59 EUR |
Slovensky
