| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
202002 |
31.3.2020 |
Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 1Q 2020 |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
1,074.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200079 |
31.3.2020 |
Zmluva č. A/2023/12/2008 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
912.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1201503 |
31.3.2020 |
Zmluva č. tz2015-05-25bt6 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020007 |
31.3.2020 |
Prevedené práce a materiál - ZŠ telocvičňa |
Pišta Miko s.r.o. |
44192584 |
9,907.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020/3 |
31.3.2020 |
Textilné ruško |
Jana Kalinčíková |
46 089 799 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200423 |
31.3.2020 |
Pracovné rukavice |
Pyroservis a.s. organizačná zložka |
30813905 |
54.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5180040 |
31.3.2020 |
Vývoz črepov |
Zberné suroviny a.s. |
35701986 |
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2912067772 |
31.3.2020 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.02.2020-29.02.2020 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
23.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8254149911 |
31.3.2020 |
Tel.číslo: 034/6215620, 034/6215624 za obdobie od 01.03.2020-31.03.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
59.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020041374 |
1.4.2020 |
Výkon zodpovednej osoby za 04/2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
62.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8851960374 |
2.4.2020 |
Zemný plyn od 01.04.2020 do 30.04.2020 (Rudník 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
1,095.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020126 |
2.4.2020 |
Vývoz ČOV dňa 23.03.2020 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
87.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4013000022 |
2.4.2020 |
Pomerná časť nákladov na prevádzok cintorínov za rok 2019 |
Mesto Myjava |
00309745 |
2,904.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020/12 |
7.4.2020 |
Prehliadka kotlov - OcÚ, oprava kotla v byte č. 8 v NBD č. 382 |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
207.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200025 |
7.4.2020 |
Správa IT Infraštruktúry |
Michal Mikláš - compIT |
45905215 |
130.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012000360 |
7.4.2020 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke 200301, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
1,283.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2006274 |
7.4.2020 |
Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos... |
SLOVGRAM |
17310598 |
38.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0801190417 |
7.4.2020 |
4. splátka faktúry |
CESTY NITRA, a.s. |
34128344 |
6,653.01 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2020 |
2013 |
7.4.2020 |
Vývoz ČOV |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
0.00 |
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
20-452-01062 |
15.4.2020 |
Nevšedné podoby prútia 2020 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
1,000.00 EUR |
Slovensky
