Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2020194 15.5.2020 Odkalenie ČOV, prečerpávanie, uskladnenie PreVaK, s.r.o. 35 915 749  681.48 EUR 
Detail Faktúra došlá 2020207 15.5.2020 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie za obdobie apríl 2020 PreVaK, s.r.o. 35 915 749  184.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 202445 15.5.2020 Plastová nádoby, kovová nádoba, kompostér MEVA-SK s.r.o. 31681051  774.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 4204255905 15.5.2020 Voda za obdobie od 6.4.2020-5.5.2020 (Rudník 2) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  26.95 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 102000550 15.5.2020 Zelenina - ŠJ TEKOO Slovakia, s.r.o. 36224022  53.44 EUR 
Detail Faktúra došlá 2912123304 15.5.2020 Elektrina za obdobie od 01.04.2020-30.04.2020(Rudník 1) SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 36 807 702  -162.52 EUR 
Detail Faktúra došlá 120045441 15.5.2020 Jedálne kupóny - OcÚ Up Slovensko, s.r.o. 31396674  386.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 8258688888 15.5.2020 Telefóny za obdobie od 01.05.2020-31.05.2020(6215620, 6215624) Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  59.72 EUR 
Detail Faktúra došlá 2020-2 15.5.2020 Textilné rúško Jana Kalinčíková 46089799  360.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4208000230 15.5.2020 Voda za obdobie od 06.04.2019-05.04.2020 (Rudník 19) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  105.56 EUR 
Detail Faktúra došlá 25200003 15.5.2020 Zmluva č. tz2017-01-27 mg1 TOPSET Solutions s.r.o. 46919805  -78.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 701200016 15.5.2020 Vývoz a likvidácia fekálií Poľnohospodárske družstvo Poriadie 00203572  231.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201318 15.5.2020 Prístup do CRE Slovenská komora exekútorov 35659718  4.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 201317 15.5.2020 Prístup do CRE Slovenská komora exekútorov 35659718  6.60 EUR 
Detail Faktúra došlá SK-MK-5588 15.5.2020 Sanitizer, poplatok MI SPORT, SPLETNO TRGOVANJE, D.O.O.   54.44 EUR 
Detail Faktúra došlá 2912092429 15.5.2020 Elektrina za obdobie od 01.03.2020-31.03.2020(Rudník 1) SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 36 807 702  -95.92 EUR 
Detail Faktúra došlá 4201091198 22.5.2020 Voda za obdobie od 11.04.2020-10.05.2020 (Rudník 379) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  93.22 EUR 
Detail Faktúra došlá 4201091197 22.5.2020 Voda za obdobie od 11.04.2020-10.05.2020(Rudník 380) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  77.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 4201091196 22.5.2020 Voda za obdobie od 11.04.2020-10.05.2020 (Rudník 382) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  183.06 EUR 
Detail Faktúra došlá 2000027 22.5.2020 Odborná prehliadka plynových a tlakových zariadení ZŠ, MŠ, OcÚ Jozef Sabo 33496374  660.00 EUR 
Nastavenia cookies