| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102001119 |
23.6.2020 |
Zelenina, ovocie - ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
84.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020297 |
23.6.2020 |
Vývoz ČOV |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
470.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5180073 |
23.6.2020 |
Prepravné náklady za vývoz črepov Rudník-Senica |
Zberné suroviny a.s. Žilina |
|
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212003213 |
23.6.2020 |
Učebnice a zošity - ZŠ |
AITEC, s.r.o. |
43829171 |
273.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9120001467 |
23.6.2020 |
aSc Agenda Komplet do 100 žiakov ZŠ 2021 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31 361 161 |
229.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4226759 |
23.6.2020 |
Predškolská výchova 1/2020 - 2/2020 |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
3.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4204315007 |
23.6.2020 |
Voda za obdobie od 06.05.2020-05.06.2020 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
26.95 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2020 |
2021 |
25.6.2020 |
Daňové tlačivá |
INPROST spol. s r.o. |
31363091 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2020 |
2022 |
29.6.2020 |
Vytýčenie hraníc |
Vladimír Fašánek - Geodézia Myjava |
48056111 |
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102001310 |
30.6.2020 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
34.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102001244 |
30.6.2020 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
90.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670013718 |
30.6.2020 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
22.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20200736 |
30.6.2020 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
81.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670013678 |
30.6.2020 |
Mrazená zelenina ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
17.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670013106 |
30.6.2020 |
Mrazená zelenina a ryby ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
28.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
67013173 |
30.6.2020 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
56.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5570810446 |
30.6.2020 |
Mobily za obdobie od 17.6.2020 - 16.7.2020 OcÚ |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
47.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
204686 |
30.6.2020 |
Kosenie zákop |
Technické služby mesta |
00514080 |
494.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
-4226759 |
30.6.2020 |
Predškolská výchova |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
3.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201116898 |
30.6.2020 |
Voda za obdobie od 11.05.2020-10.06.2020(Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
70.75 EUR |
Slovensky
