|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva O budúcej zmluve |
80-002/2020/AS14 |
8.7.2020 |
Zriadenie vecného bremena |
Tomáš Sedlák, rod. Sedlák |
|
|
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20200816 |
9.7.2020 |
Chlieb a pečivo - ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
72.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670014239 |
9.7.2020 |
Mrazený pór - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
4.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670014227 |
9.7.2020 |
Potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
35.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670014610 |
13.7.2020 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
42.22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670014606 |
13.7.2020 |
Mrazená zelenina - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
20.66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8264097051 |
15.7.2020 |
Telefóny : 6215622, 6215624 a net za obdobie od 01.07.2020-23.07.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
67.70 EUR |
Detail |
Zmluva O dotáciách |
54/2020 |
15.7.2020 |
Poskytnutie dotácie |
Mesto Myjava |
00309745 |
72.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
08716651457 |
15.7.2020 |
Zemný plyn od 01.06.2020 do 30.06.2020 (Rudník 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
1,095.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2912164124 |
15.7.2020 |
Elektrina za obdobie od 01.06.2020-30.06.2020 (Rudník 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-31.95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1082020 |
15.7.2020 |
Činnosti požiarneho technika za mesiace január - júl 2020 |
Peter CHŇUPA |
36964751 |
64.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3102001045 |
15.7.2020 |
Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok za zmesový komunálny odpad, preprava veľkoobjemového... |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
619.42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
102007264 |
15.7.2020 |
Odber vzorky a výkon skúšok vody ČOV AT 120 Rudník |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
84.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4204374139 |
15.7.2020 |
Voda za obdobie od 06.04.2020-05.07.2020 (Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
16.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4204374229 |
15.7.2020 |
Voda za obdobie od 06.06.2020-05.07.2020 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
26.95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4204376162 |
15.7.2020 |
Voda za obdobie od 06.04.2020-05.07.2020 (Rudník - DHZ cvičisko) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
16.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1020200216 |
15.7.2020 |
Dopravné značky, pozinkovaný plech, fólia tr.1, prevedenie prelis |
NEMTECH s.r.o. |
50644866 |
147.48 EUR |
Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
51-002/2020/A/03 |
16.7.2020 |
Prenájom KD |
Katarína Cibulková |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
202022 |
16.7.2020 |
KTV - servisný poplatok na rok 2020, autorské a licenčné poplatky za 2 Q 2020 |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
2,384.44 EUR |
Detail |
Zmluva Nájomná |
167/2020/NB |
17.7.2020 |
Prenájom bytu |
Mgr. Viera Beňušová, Ľuboš Beňuš |
|
|