|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
1020091413 |
7.9.2020 |
Výkon zodpovednej osoby za 09/2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
45.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1012001310 |
7.9.2020 |
Vývoz KO, uloženie odpadu, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
506.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
558028593 |
7.9.2020 |
Telefóny od 17.8.2020- 16.9.2020(0905127630, 0908394554, 0911899227) |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
43.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
22008126 |
8.9.2020 |
Vytriedenie plastového odpadu, zhodnotenie |
Technické služby Senica a.s. |
36228443 |
523.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2020492 |
8.9.2020 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV AT 120 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
Detail |
Zmluva Nájomná |
169/2020/NB |
8.9.2020 |
Prenájom bytu |
Magdaléna Kajanová |
|
|
Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
03 |
9.9.2020 |
IT služby |
Michal Mikláš - compIT |
45905215 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
20200435 |
10.9.2020 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3102001418 |
10.9.2020 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
306.97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20200400 |
11.9.2020 |
Kontrola hasiaceho prístroja |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
44608101 |
91.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20200399 |
11.9.2020 |
Kontrola hasiacich prístrojov v NBD |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
44608101 |
271.92 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2020 |
2028 |
16.9.2020 |
Vývoz ČOV AT 120 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
7001070566 |
16.9.2020 |
Stravovacie poukážky |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
398.09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4204490723 |
16.9.2020 |
Voda za obdobie od 06.08.2020-05.09.2020(Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
26.95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2912219293 |
16.9.2020 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie od 01.01.2020-01.09.2020 (Rudník 19) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
16.72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2912219291 |
16.9.2020 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie od 01.01.2020-01.09.2020 (Rudník 379) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
3.29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102001905 |
18.9.2020 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
22.46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102001943 |
18.9.2020 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
51.34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670017816 |
18.9.2020 |
Mrazená zelenina |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
45.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670017835 |
18.9.2020 |
Potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
49.83 EUR |