| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4204546932 |
19.10.2020 |
Voda za obdobie od 6.7.2020-5.10.2020(Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
16.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4204546979 |
19.10.2020 |
Voda za obdobie od 5.10.2020-19.10.2020 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
26.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22010018 |
19.10.2020 |
Vytriedenie plastového odpadu a zabezpečenie jeho zhodnotenia v zmysle príslušných... |
Technické služby Senica a.s. |
36228443 |
463.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200072 |
19.10.2020 |
Tabuľa iPAINT NOW MAGNETIC BOARD 207x140CM - ZŠ |
iPAINT s.r.o. |
48052868 |
389.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022664 |
19.10.2020 |
Pracovné zošity - ZŠ |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
79.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
194048963 |
19.10.2020 |
Tel.číslo: 0908 472 007, telefón Motorola Moto E6s grey |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
84.55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2020 |
2031 |
20.10.2020 |
Odber a rozbor vody na ČOV AT 120 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
0.00 |
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
2020/128/0419 |
20.10.2020 |
Zmluva o návratnej finančnej výpomoci poskytovanej |
Ministerstvo financií Slovenskej republiky |
00151742 |
16,153.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
2018200031-ZoVP |
21.10.2020 |
Stavebná úprava elektroenergetického zariadenia |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
| Detail |
Zmluva O výpožičke |
KRHZ-TN-VO-215-026/2020 |
23.10.2020 |
Zmluva o výpožičke |
Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2020 |
2032 |
26.10.2020 |
Spevnená plocha pri bytových domoch Rudník parcela č. 22394/1 |
Elzempra spol. s r.o. |
47182300 |
3,430.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20201069 |
29.10.2020 |
Výstavba detského ihriska |
Benet Sport, s.r.o. |
50988662 |
8,796.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202034 |
29.10.2020 |
Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 3Q 2020 |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
1,074.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201221871 |
29.10.2020 |
Voda za obdobie od 11.9.2020-10.10.2020 (Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
25.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5058039108 |
30.10.2020 |
Odpadkové koše, bezdotykové dávkovače - Testovanie dňa 31.10.2020 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
100.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201221872 |
30.10.2020 |
Voda za obdobie od 11.09.2020-10.10.2020 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
70.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201221873 |
30.10.2020 |
Voda za obdobie od 11.09.2020-10.10.2020 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
80.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020046 |
30.10.2020 |
Kominárske práce, kontrola a čistenie komínov NBD č. 379,380,381,382, ZŠ a MŠ |
Tomáš Tomašovič KOMINÁRSTVO |
44267134 |
130.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201217997 |
30.10.2020 |
Voda za obdobie od 11.09.2020-10.10.2020 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
166.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102002229 |
30.10.2020 |
Zelenina - ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
38.40 EUR |
Slovensky
