| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2008289 |
4.12.2020 |
Fotopasca - OcÚ |
IBO s.r.o. |
36340073 |
424.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200866 |
4.12.2020 |
Paleta |
SPOJ OCEL s.r.o. |
45437874 |
-120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2000024879 |
4.12.2020 |
Prístup do CRE |
Slovenská komora exekútorov |
35659718 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200069 |
4.12.2020 |
Správa IT Infraštruktúry |
Michal Mikláš - compIT |
45905215 |
130.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
552020 |
4.12.2020 |
Ročný servis kotlov v budove ZŠ |
PISKLA - MaR |
17720036 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102011572 |
4.12.2020 |
Odber vzorky a výkon skúšok vody - ČOV AT Rudník |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
81.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011240 |
4.12.2020 |
Kosenie priekop |
PK Autodoprava s.r.o. |
50750259 |
666.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3834111 |
4.12.2020 |
Obecné noviny na rok 2021 |
INPROST spol. s r.o. |
31363091 |
93.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012001943 |
4.12.2020 |
Vývoz KO, uloženie odpadu |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
525.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020706 |
4.12.2020 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie za mesiac november 2020 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670027170 |
4.12.2020 |
Mrazená zelenina ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
39.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670027381 |
4.12.2020 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
15.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20567 |
4.12.2020 |
Mäso - ŠJ |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
324.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670027791 |
4.12.2020 |
Nápoje - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
42.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20201541 |
4.12.2020 |
Mäso - ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
79.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102002537 |
4.12.2020 |
Zelenina ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
49.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102002511 |
4.12.2020 |
Zelenina ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
39.61 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2020 |
2035 |
4.12.2020 |
Kroje v rámci projektu č. MK-2901/2020-423 pod názvom Rudnícka krojo-veda pre najmenších. |
Anna Šimková - AGROSEVA |
17784441 |
3,225.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670028022 |
9.12.2020 |
Mrazená zelenina - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
73.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670028077 |
9.12.2020 |
Potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
46.77 EUR |
Slovensky
