| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20611111 |
22.12.2020 |
Predaj a dovoz betónovej zmesi |
STAS s r.o. |
36298891 |
441.12 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
9407 |
22.12.2020 |
Odvádzanie odpadových vôd |
Ing. Juraj Holič |
|
|
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
06 |
7.1.2021 |
Nájom nebytových priestorov |
Roman Svinkásek |
32 72 13 15 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2021 |
2101 |
12.1.2021 |
Tabuľka - "Zákaz ukladania odpadu vrátane bioodpadu a hliny |
MYPRINT, s.r.o. |
36340189 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020784 |
14.1.2021 |
Prevádzkovanie ČOV AT za obdobie december 2020 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
06573687177 |
14.1.2021 |
Osobné auto Škoda Fabia MY356AI |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
172.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8707179534 |
14.1.2021 |
Zemný plyn od 01.01.2021-31.01.2021 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
911.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2021 |
2102 |
20.1.2021 |
Tabuľka - súpisné číslo na stavbu |
SMALT K.A.M., s.r.o. |
36229512 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2021 |
2103 |
21.1.2021 |
Smetná nádoba - plastová zelená 120 l |
MEVA-SK s.r.o. |
31681051 |
415.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2000004611 |
21.1.2021 |
Voda za obdobie od 6.10.2020-5.1.2021(Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
16.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4214028923 |
21.1.2021 |
Voda za obdobie od 6.10.2020-5.1.2021 (Rudník) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
16.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4214008907 |
21.1.2021 |
Voda za obdobie od 06.12.2020-05.01.2021 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
26.95 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
12/2021 |
22.1.2021 |
Testovanie 23.1.2021 |
Nemocnica s poliklinikou Myjava |
00610721 |
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670100504 |
3.2.2021 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
133.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670100507 |
3.2.2021 |
Mrazená zelenina ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
16.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191236244 |
3.2.2021 |
Mlieko, tvaroh ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
7.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102002618 |
3.2.2021 |
Zelenina ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
63.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012100022 |
3.2.2021 |
Posýpanie miestnych komunikácií |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
369.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012100036 |
3.2.2021 |
Vývoz KO, uloženie zmesového kom. odpadu, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
509.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8707205243 |
3.2.2021 |
Zemný plyn od 01.02.2021-28.02.2021 (Rudník1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
911.00 EUR |
Slovensky
