| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1211542 |
8.2.2021 |
Zmluva č. tz2015-05-25bt6 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1210077 |
8.2.2021 |
Aktualizácia programov za rok 2021 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
720.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4800015115 |
8.2.2021 |
Obnovenie prevádzkovej plomby |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
29.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2101709 |
8.2.2021 |
Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos... |
SLOVGRAM |
17310598 |
38.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021039 |
8.2.2021 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV AT Rudník za mesiac január 2021 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210012 |
8.2.2021 |
Správa IT Infraštruktúry |
Michal Mikláš - compIT |
45905215 |
130.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2021 |
2104 |
10.2.2021 |
Odber a rozbor vody na ČOV AT 120 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
8277110939 |
10.2.2021 |
Telefóny od 01.01.2021-31.01.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
59.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21455 |
10.2.2021 |
Potvrdenie |
Slovenská komora exekútorov |
35659718 |
6.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2100000441 |
10.2.2021 |
Vyúčtovanie zálohovej faktúry - potvrdenie |
Slovenská komora exekútorov |
35659718 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
21456 |
10.2.2021 |
Potvrdenie |
Slovenská komora exekútorov |
35659718 |
6.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2100000462 |
10.2.2021 |
Prístup do CRE |
Slovenská komora exekútorov |
35659718 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2100000461 |
10.2.2021 |
Prístup do CRE - potvrdenie |
Slovenská komora exekútorov |
35659718 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2100000440 |
10.2.2021 |
Vyúčtovanie zálohovej platby VS:21455 |
Slovenská komora exekútorov |
35659718 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
210010 |
10.2.2021 |
Tabuľka "Zákaz sypania smetí" |
MYPRINT, s.r.o. |
36340189 |
238.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92010378 |
10.2.2021 |
Generátor ozónu - ZŠ |
DD PNEU s.r.o. |
26904195 |
388.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
08707179534 |
10.2.2021 |
Plyn za obdobie od 01.01.2021-31.01.2021 (Rudník 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
911.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
OF20041 |
10.2.2021 |
audit VO obce Rudník |
CEVO s.r.o. |
44155590 |
1,346.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2913001786 |
10.2.2021 |
Vyúčtovanie elektriny za obdobie 01.01.2020-31.12.2020 (Rudník381) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
60.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2913000738 |
10.2.2021 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2020-31.12.2020 (Lokalita Švancarova dolina) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
14.31 EUR |
Slovensky
