| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2913021398 |
3.2.2021 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2020-31.12.2020 (Rudník - Lokalita Vaďovské) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
47.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2913021399 |
3.2.2021 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2020-31.12.2020 (Rudník 6) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
47.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2913002812 |
3.2.2021 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie od 01.01.2020-31.12.2020(Rudník 96) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
47.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2913018918 |
3.2.2021 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie od 01.12.2020-31.12.2020 (Rudník 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-42.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8424465406 |
3.2.2021 |
Zemný plyn za obdobie od 01.01.2020 - 31.12.2020 (Rudník 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
-2,306.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2913002626 |
3.2.2021 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 15.06.2020-31.12.2020 (Rudník 2) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
55.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2913000741 |
3.2.2021 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 2.9.2020-31.12.2020 (Rudník 2) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-1.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2913001785 |
3.2.2021 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2020-31.12.2020 (Rudník 24) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-20.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2913002627 |
3.2.2021 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2020-31.12.2020 (Loka u Hluchých) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-126.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2913000737 |
3.2.2021 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2020-31.12.2020 (Loka U Mockov) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-3.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2913000743 |
3.2.2021 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2020-31.12.2020 (Rudník 382) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-5.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2913000742 |
3.2.2021 |
Elektrina za obdobie od 2.9.2020-31.12.2020 (Rudník 19) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-75.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2913000744 |
3.2.2021 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2020-31.12.2020 (Loka U Zmekov) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-2.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8275253307 |
3.2.2021 |
Telefóny OcÚ od 01.12.2020 - 31.12.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
52.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5599046872 |
3.2.2021 |
Telefóny OcÚ od 17.12.2020 - 16.01.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
57.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202047 |
3.2.2021 |
Autorské a licenčné poplatky za 4. Q 2020 - KTV |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
1,374.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020762 |
3.2.2021 |
Odkalenie ČOV |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
402.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
004 |
4.2.2021 |
Dodatok k Zmluve o zriadení spoločnej obecnej úradovne |
Mesto Myjava |
00309745 |
|
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
1/12/2021 |
4.2.2021 |
Testovanie v piatok dňa 5.2.2021 v čase od 14:00 hod. do 22:00 hod. |
Nemocnica s poliklinikou Myjava |
00610721 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3102100114 |
8.2.2021 |
Zneškodnenie odpadu, preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprave... |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
159.72 EUR |
Slovensky
