| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2101000196 |
3.2.2021 |
Aktualizácia+servis k prog. ŠJ4 za obdobie od 13.01.2021 do 12.01.2022 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
48.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1021021413 |
3.2.2021 |
Výkon zodpovednej osoby za 02/2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
45.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2100007 |
3.2.2021 |
Zimná údržba - odhŕňanie snehu (13.1.2021,14.1.2021,18.1.2021,19.1.2021,20.1.2021,29.1.2021) |
LARADE s.r.o. |
52164667 |
1,394.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
560374228 |
3.2.2021 |
Mesačný poplatok za mobily od 17.1.2021-16.2.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
62.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22101043 |
3.2.2021 |
Vytriedenie plastového odpadu, zhodnotenie |
Technické služby Senica a.s. |
36228443 |
595.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1021011445 |
3.2.2021 |
Výkon zodpovednej osoby za 01/2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
45.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210005 |
3.2.2021 |
Správa IT Infraštruktúry |
Michal Mikláš - compIT |
45905215 |
130.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021003 |
3.2.2021 |
Poistka valcová keramická E40 80A |
Milan Medňanský - ELIZ |
36965537 |
67.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020210001 |
3.2.2021 |
Elektromontážna práce - zisťovanie poruchy (7.1.2021,8.1.2021) |
Elzempra spol. s r.o. |
47182300 |
661.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021002 |
3.2.2021 |
Zemné práce malým bagrom - zberný dvor, odvoz drte+zapožičanie dusadla |
Milan Medňanský - ELIZ |
36965537 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02021002 |
3.2.2021 |
Závesovina, riasenie, šitie, koľajnica - vestibul KD |
Natex - Lukáš Naď |
46038892 |
405.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210006 |
3.2.2021 |
Pracovné pomôcky - testovanie COVID-19 dňa 23.1.2021 |
Nemocnica s poliklinikou Myjava |
00610721 |
211.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6200603 |
3.2.2021 |
Aktualizácia programov na rok 2020 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
29.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4211004359 |
3.2.2021 |
Voda za obdobie od 11.12.20-10.1.21 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
177.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4211004360 |
3.2.2021 |
Voda za obdobie od 11.12.20-10.01.21(Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
94.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4211004361 |
3.2.2021 |
Voda za obdobie od 11.12.20-10.1.2021 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
92.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4211004358 |
3.2.2021 |
Voda za obdobie od 11.12.20-10.1.21 (Rudník1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
10.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200792 |
3.2.2021 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200812 |
3.2.2021 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2913021400 |
3.2.2021 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2020-31.12.2020 (Rudník - Lokalita U Hluchých) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
47.92 EUR |
Slovensky
