|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
210140 |
16.2.2021 |
Poskytnutie služieb MOM |
Nemocnica s poliklinikou Myjava |
00610721 |
151.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20200076 |
19.2.2021 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
24.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4211017202 |
19.2.2021 |
Voda za obdobie od 11.01.21-10.02.21(Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
12.17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4211017203 |
19.2.2021 |
Voda za obdobie od 1.01.21-10.02.21 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
149.59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4211017204 |
19.2.2021 |
Voda za obdobie od 11.01.21-10.02.21 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
77.83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4211017205 |
19.2.2021 |
Voda za obdobie od 11.01.21-10.02.21 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
81.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2021009 |
19.2.2021 |
Vyhotovenie geodetických prác - oddelenie pozemku parc.č. 19552/2, 19535/2, 19672/5, 19656/7-9,... |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
497.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2101060 |
19.2.2021 |
Plastová nádoba 120 l zelená |
MEVA-SK s.r.o. |
31681051 |
415.20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2021 |
2105 |
23.2.2021 |
Testovanie v MOM Myjava v dňoch 14.12.2020 až 11.01.2021 - ľudia s trvalým pobytom mimo mesta... |
Mesto Myjava |
00309745 |
259.00 EUR |
Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
1/ZSE/0042019/O |
24.2.2021 |
Zabezpečenie a financovanie triedeného zberu |
ELEKOS |
37857690 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
1211759 |
24.2.2021 |
Aktualizácia programu "Mzdy" |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
114.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9210162 |
24.2.2021 |
Preinštalácia programu "Mzdy" |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
24.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4011100021 |
24.2.2021 |
Pomerná časť nákladov na prevádzku cintorínov za rok 2020 |
Mesto Myjava |
00309745 |
2,777.86 EUR |
Detail |
Zmluva O spolupráci |
3/12/2021 |
25.2.2021 |
Testovanie na COVID-19 dňa 26.2.2021 - Poskytovanie služieb (nemocnica/MOM) uzatvorenej dňa... |
Nemocnica s poliklinikou Myjava |
00610721 |
|
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670102551 |
26.2.2021 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
105.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1021000089 |
26.2.2021 |
Zelenina ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
40.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670102570 |
26.2.2021 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
108.72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20210023 |
1.3.2021 |
Overaly, respirátory - testovanie COVID-19 |
Nemocnica s poliklinikou Myjava |
00610721 |
1,349.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102002854 |
2.3.2021 |
Zelenina ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
35.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
21074 |
2.3.2021 |
Mäso- ŠJ |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
221.86 EUR |