|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
2100026 |
22.4.2021 |
Odborná prehliadka plynových a tlakových zariadení - Obecný úrad, ZŠ a MŠ |
Jozef Sabo |
33496374 |
639.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4211066963 |
22.4.2021 |
Voda za obdobie od 11.03.2021-10.04.2021 (Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
13.38 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2021 |
2109 |
23.4.2021 |
Vývoz ČOV |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
|
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670107395 |
26.4.2021 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
51.97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102100391 |
26.4.2021 |
Potraviny ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
34.96 EUR |
Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
21-003/2021 |
27.4.2021 |
Poskytnutie finančného príspevku |
Nemocnica s poliklinikou Myjava |
00610721 |
60.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1020210019 |
28.4.2021 |
Zberné miesto - zemné práce s malým bagrom |
Elzempra spol. s r.o. |
47182300 |
335.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2021006 |
28.4.2021 |
Oprava hadičky ku kotlu v byte č. 1 v NBD 381 a riešenie poruchy v kúpelni v byte č. 2 NBD 382 |
Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. |
32722940 |
253.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
210098 |
28.4.2021 |
Kopírka a tlačiareň v jednom CANON iR Advance DX - OcÚ |
BN Invest, s.r.o. |
36227391 |
2,760.00 EUR |
Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
21-441-00784 |
29.4.2021 |
Nevšedné podoby prútia 2021 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
|
Detail |
Zmluva O budúcej zmluve |
51-002/2021 |
4.5.2021 |
Zriadenie vecného bremena |
Pavol Kriško a manž. Zuzana Krišková, rod. Štefková |
|
|
Detail |
Zmluva O zriadení vecného bremena |
64/2020 |
4.5.2021 |
Zriadenie vecného bremena |
Peter Mikulec a Mgr. Zuzana Pokorná |
|
|
Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
6/12/2021 |
4.5.2021 |
Testovanie na COVID-19 dňa 7.5.2021 a 21.5.2021 |
Nemocnica s poliklinikou Myjava |
00610721 |
|
Detail |
Zmluva Nájomná |
171/2021/NB |
4.5.2021 |
Zmluva o nájme bytu |
Roman Machala |
|
|
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670108156 |
5.5.2021 |
Potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
32.33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
21175 |
5.5.2021 |
Mäso - ŠJ |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
91.11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102100434 |
5.5.2021 |
Zelenina - ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
24.55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2021238 |
5.5.2021 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie za mesiac apríl 2021 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2021159 |
5.5.2021 |
Inzercia v týždenníku Kopaničiar expres č. 16/2021 |
KOEX-PRESS spol. s r.o. |
34147748 |
109.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8852218153 |
5.5.2021 |
Zemný plyn od 1.5.2021 do 31.5.2021 (Rudník 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
911.00 EUR |