| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
56/2020/OaP |
16.6.2021 |
Poskytovanie praktického vyučovania |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00 351 806 |
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670113436 |
17.6.2021 |
Potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670113395 |
17.6.2021 |
Potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
85.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102100728 |
17.6.2021 |
Zelenina - ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
64.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4211113936 |
17.6.2021 |
Voda za obdobie od 11.05.2021-10.06.2021 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
149.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4211113937 |
17.6.2021 |
Voda za obdobie od 11.05.2021-10.06.2021(Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
77.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4211113938 |
17.6.2021 |
Voda za obdobie od 11.05.2021-10.06.2021(Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
88.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021029 |
17.6.2021 |
Vyhotovenie geodetických prác - vytýčenie hranice medzi pozemkami par.č. 18518, 18337/1,3,... |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
417.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210182 |
21.6.2021 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
24.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210140 |
21.6.2021 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
214998 |
21.6.2021 |
Mulčovanie a vykášanie krajníc |
Technické služby mesta |
00514080 |
475.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4211115951 |
21.6.2021 |
Voda za obdobie od 11.05.21-10.06.21 (Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
25.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1002021 |
24.6.2021 |
Činnosť PO za mesiace január - jún 2021 |
Peter CHŇUPA |
36964751 |
64.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210151 |
24.6.2021 |
Kyocera |
BN Invest, s.r.o. |
36227391 |
49.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202110 |
24.6.2021 |
Oprava a prehliadka plynových kotlov v NBD |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
514.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210483 |
24.6.2021 |
Zmluva o poskytovaní služieb MOM za máj 2021 |
Nemocnica s poliklinikou Myjava |
00610721 |
321.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021040 |
28.6.2021 |
Vypracovanie dopravnej štúdie - nová miestna komunikácia v obci Rudník |
Ing. Petra Vráblová Bilková |
47965622 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021014 |
30.6.2021 |
Výmena strešnej krytiny na budove KD |
Pišta Miko s.r.o. |
44192584 |
31,165.79 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
173/2021/NB |
30.6.2021 |
Prenájom nájomného bytu |
Nikola Arbetová |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
172/2021/NB |
1.7.2021 |
Prenájom nájomného bytu |
Jana Martáková |
|
|
Slovensky
