| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2021311 |
8.6.2021 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV AT 120 za mesiac máj 2021 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210138 |
8.6.2021 |
Sčítanie - notebook, kábel, rozbočka, kalkulačka, podložka pod pc, usb, kancelársky papier |
BN Invest, s.r.o. |
36227391 |
1,186.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021045 |
8.6.2021 |
Pečiatky - OcÚ, Knižnica obecná |
Anna Durcová - ADUR |
36 961 469 |
95.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8021802332 |
8.6.2021 |
BM špaldová múka hladká 1 kg KONV |
BIOMILA spol. s r.o. |
46849513 |
6.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670112385 |
8.6.2021 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
19.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102100469 |
8.6.2021 |
Potraviny ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
32.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102100584 |
8.6.2021 |
Zelenina - ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
61.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191261238 |
8.6.2021 |
Mlieko, tvaroh - ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
9.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
675100011 |
8.6.2021 |
Mrazená zelenina - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
-2.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2913129312 |
8.6.2021 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.04.2021 - 30.04.2021 (Rudník 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
106.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3102100836 |
10.6.2021 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
519.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20210661 |
11.6.2021 |
Chlieb a pečivo - ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
91.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670112658 |
11.6.2021 |
Potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
71.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670112574 |
11.6.2021 |
Mrazená zelenina - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
39.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102100652 |
11.6.2021 |
Zelenina - ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
52.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012100883 |
11.6.2021 |
Vývoz KO, uloženie zmesového komunálneho odpadu, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
712.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102106258 |
11.6.2021 |
Odber vzorky a výkon skúšok vody - ČOV AT 120 Rudník |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
81.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
052021 |
11.6.2021 |
Stolárske práce : oprava a výmena drevených prvkov na detskom ihrisku pri Obecnom úrade, pri... |
Ján Mizerák |
32718713 |
650.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2913148054 |
11.6.2021 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.05.2021-31.05.2021 (Rudník 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-84.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0210140 |
11.6.2021 |
HP Laser Jet Color - OcÚ |
BN Invest, s.r.o. |
36227391 |
837.00 EUR |
Slovensky
