| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2106124 |
16.7.2021 |
Kosenie priekop. |
PK Autodoprava s.r.o. |
50750259 |
108.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
330023563 |
20.7.2021 |
Internet od 03.07.2021 do 02.07.2022 |
RadioLAN, spol. s r.o. |
35892641 |
214.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2211102678 |
20.7.2021 |
Hudba reprodukovaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu za obdobie od 01.01.2021 do... |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva |
00178454 |
20.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5631262687 |
20.7.2021 |
Mesačný poplatok za mobily od 17.7.2021 - 16.8.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
61.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212205627 |
20.7.2021 |
Tlačivá - ZŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
62.77 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2/2021/NP |
21.7.2021 |
Prenájom pozemku p.č. 25506/35 |
Marián Ferianec |
|
22.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210716 |
23.7.2021 |
Výmena sietí na multifunkčnom ihrisku |
Benet Sport, s.r.o. |
50988662 |
1,729.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4211145194 |
23.7.2021 |
Voda za obdobie od 11.06.21 - 10.07.21 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
108.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4211145193 |
23.7.2021 |
Voda za obdobie od 11.06.21 -10.07.21 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
91.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4211145192 |
23.7.2021 |
Voda za obdobie od 18.7.21 - 2.8.21 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
171.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021428 |
23.7.2021 |
Vývoz ČOV AT pri NBD |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
246.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
412408531 |
23.7.2021 |
Vrecia na plastový odpad |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
450.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2211102613 |
23.7.2021 |
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva |
00178454 |
14.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212205810 |
23.7.2021 |
Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania - MŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
8.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4214366607 |
23.7.2021 |
Voda za obdobie od 5.4.21 - 4.7.21 (Rudník 3) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
12.17 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
174/2021/NB |
23.7.2021 |
Prenájom bytu v bude ZŠ |
Monika Malcová |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
119-002/2021/A/01 |
27.7.2021 |
Prenájom KD - svadba 28.8.2021 |
Ľubica Poláková |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
122-002/2021/A/01 |
30.7.2021 |
Prenájom KD |
Jarmila Konečníková |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20211343 |
17.8.2021 |
Aku sada, rozbrusovačka, píla benzínová, reťaz, vysávač |
DINTECH, s.r.o. |
44735391 |
1,291.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210307 |
17.8.2021 |
Zber a preprava VŽP |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72.00 EUR |
Slovensky
