| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670116100 |
8.7.2021 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
49.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670116055 |
8.7.2021 |
Mrazené potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
16.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
21320 |
8.7.2021 |
Mäso - ŠJ |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
261.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20210816 |
8.7.2021 |
Chlieb a pečivo - ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
70.82 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2021 |
2114 |
9.7.2021 |
Vývoz ČOV AT 120 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5626673781 |
12.7.2021 |
Mobilné telefóny za obdobie od 17.6.2021 - 16.7.2021 OcÚ |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
76.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8639569758 |
13.7.2021 |
Zemný plyn od 01.07.2021 - 31.07.2021 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
911.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021385 |
13.7.2021 |
Prevádzkovanie ČOV AT 120 za obdobie jún 2021 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210230 |
13.7.2021 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210271 |
13.7.2021 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
24.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012101070 |
13.7.2021 |
Vývoz KO, uloženie odpadu, zákonný poplatku |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
518.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3102100990 |
13.7.2021 |
Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok zmesový komunálny odpad |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
718.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1021071436 |
13.7.2021 |
Výkon zodpovednej osoby za 07/2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
45.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20211279 |
13.7.2021 |
Stavebný materiál |
STAR, spol. s r.o. |
18048943 |
78.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021202 |
13.7.2021 |
WebLES - užívateľská podpora |
Foresta SK, a.s. |
36368741 |
73.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9121001836 |
13.7.2021 |
aSc Agenda Komplet do 100 žiakov ZŠ 2022 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31 361 161 |
249.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210055 |
13.7.2021 |
Správa IT Infraštruktúry |
Michal Mikláš - compIT |
45905215 |
130.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
2021/1 |
13.7.2021 |
Udelenie licencie |
Foresta SK, a.s. |
36368741 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2021 |
2115 |
15.7.2021 |
Vrecia na odpad, 120 l, žlté |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
450.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102100871 |
15.7.2021 |
Zelenina - ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
49.88 EUR |
Slovensky
