| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670115126 |
15.7.2021 |
Mrazená zelenina - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
24.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670115200 |
15.7.2021 |
Potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
47.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102100828 |
15.7.2021 |
Zelenina - ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
75.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670114377 |
15.7.2021 |
Potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
117.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670114331 |
15.7.2021 |
Mrazená zelenina - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
8.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20210738 |
15.7.2021 |
Chlieb a pečivo - ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
84.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102100776 |
15.7.2021 |
Zelenina - ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
40.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021013 |
15.7.2021 |
Sací kôš - DHZO |
FIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
128.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
072021 |
15.7.2021 |
Maliarske práce - MŠ |
Peter Špót |
41836987 |
70.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021015 |
15.7.2021 |
Výmena strešnej krytiny - objekt - 02, bočné lode |
Pišta Miko s.r.o. |
44192584 |
33,652.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2913165478 |
15.7.2021 |
Elektrina za obdobie od 01.06.2021-30.06.2021 (Rudník 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-91.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
71186651- |
15.7.2021 |
Škôlka KOMENSKY Plus od 02.05.2021 do 01.05.2022 - MŠ |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
9.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8286340759 |
15.7.2021 |
Telefóny za obdobie od 01.06.2021 - 30.06.2021 OcÚ |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
60.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20210852 |
16.7.2021 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
67.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
21339 |
16.7.2021 |
Mäso, maslo - ŠJ |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
31.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212204100 |
16.7.2021 |
Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy, Evidencia dochádzky detí MŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
15.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4214368734 |
16.7.2021 |
Voda za obdobie od 6.6.2021-5.7.2021 (Rudník č. 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
26.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4214368651 |
16.7.2021 |
Voda za obdobie od 6.4.2021-5.7.2021 (Rudník č. 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
17.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
020211279 |
16.7.2021 |
Pracovný materiál |
STAR, spol. s r.o. |
18048943 |
78.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20211882 |
16.7.2021 |
Čistenie kanalizácie - 9RD |
Sezako Trnava s.r.o. |
36263800 |
962.21 EUR |
Slovensky
