| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1212104044 |
31.5.2021 |
Školské knihy - ZŠ |
AITEC, s.r.o. |
43829171 |
243.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210033 |
31.5.2021 |
Zemné práce strojom JCB4CX |
VOCH s.r.o. |
47030241 |
54.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5622137582 |
31.5.2021 |
Mobily za obdobie od 17.5.2021 - 16.6.2021 OcÚ |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
66.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21400118 |
31.5.2021 |
Audit individuálnej účtovnej závierky |
RVC Senica s.r.o. |
36259560 |
834.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210091 |
31.5.2021 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
84.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22105103 |
31.5.2021 |
Vytriedenie plastového odpadu a zabezpečenie jeho zhodnotenia v zmysle príslušných... |
Technické služby Senica a.s. |
36228443 |
594.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6612112462 |
31.5.2021 |
Vyjadrenie ku existencii telekomunikačných zariadení siete Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA,... |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
16.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012100690 |
31.5.2021 |
Vývoz KO, uloženie zmesového komunálneho odpadu na skládku, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
1,244.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670112384 |
2.6.2021 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
73.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670111615 |
2.6.2021 |
Mrazená zelenina - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
75.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670111762 |
2.6.2021 |
Potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
76.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102100624 |
2.6.2021 |
Zelenina a ovocie - ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
86.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
21242 |
2.6.2021 |
Mäso - ŠJ |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
276.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8707311044 |
2.6.2021 |
Zemný plyn od 01.06.2021 - 30.06.2021 (Rudník 1, Rudník 2) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
911.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1021061428 |
2.6.2021 |
Výkon zodpovednej osoby za 06/2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
45.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2021 |
2113 |
3.6.2021 |
Výmena sietí na multifunkčnom ihrisku |
Benet Sport, s.r.o. |
50988662 |
1,729.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021010 |
3.6.2021 |
Výmena ventilu - NBD č. 381 pivnica |
Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. |
32722940 |
107.94 EUR |
| Detail |
Zmluva O zriadení vecného bremena |
9-003/2021 |
7.6.2021 |
Zmluva o zriadení vecného bremena |
Ing. Iveta Holičová, rod. Ješková |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20210047 |
8.6.2021 |
Správa IT Infraštruktúry |
Michal Mikláš - compIT |
45905215 |
130.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021078 |
8.6.2021 |
Montáž a údržba vyhradeného technického zariadenia |
ELASON s.r.o. |
47999870 |
488.52 EUR |
Slovensky
