|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
1021051414 |
5.5.2021 |
Výkon zodpovednej osoby za 05/2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
45.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
210105 |
5.5.2021 |
Kancelársky papier |
BN Invest, s.r.o. |
36227391 |
160.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2021221 |
5.5.2021 |
Vývoz odpadových vôd z ČOV, prečerpávanie, uskladnenie |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
123.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5617568405 |
5.5.2021 |
Telefóny za obdobie od 17.4.2021 - 16.5.2021 OcÚ |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
63.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20210036 |
5.5.2021 |
Správa IT Infraštruktúry - ZŠ |
Michal Mikláš - compIT |
45905215 |
130.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8282648907 |
7.5.2021 |
Telefóny od 01.05.2021-31.05.2021 OcÚ |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
59.72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
524026 |
10.5.2021 |
Tlačivá - Daň z nehnuteľnosti |
INPROST spol. s r.o. |
31363091 |
20.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2021034 |
10.5.2021 |
Poskytnutie poradenských a konzultačných služieb |
ISA projekta, s.r.o. |
46 894 641 |
360.00 EUR |
Detail |
Zmluva O dielo |
41-004/2021 |
11.5.2021 |
Zníženie energetickej náročnosti, rekonštrukcia ústredného vykurovania, zdroja tepla v... |
ŠIMLINGER, spol. s.r.o. |
31417141 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2021 |
2110 |
11.5.2021 |
Čistiareň odpadových vôd v obci Rudník |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
|
Detail |
Zmluva O dotáciách |
321 0341 |
11.5.2021 |
Poskytnutie dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
3,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3102100644 |
11.5.2021 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
542.69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
202021 |
11.5.2021 |
Inžinierska činnosti PChodník v obci Rudník popri ceste III/1208 od Dugov do Hluchých |
Ing. Gabriela Václavková |
46 237 054 |
300.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
212021 |
11.5.2021 |
Inžinierska činnosť "Prístupová komunikácia a inž. siete - Árendy" |
Ing. Gabriela Václavková |
46 237 054 |
300.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
210371 |
11.5.2021 |
Poskytovanie služieb MOM za marec 2021 |
Nemocnica s poliklinikou Myjava |
00610721 |
334.18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4214250426 |
11.5.2021 |
Voda za obdobie od 6.4.2021-5.5.2021 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
26.76 EUR |
Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
78-002/2021 |
12.5.2021 |
Ukončenie Zmluvy o nájme nebytových priestorov |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
|
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102100509 |
17.5.2021 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
56.14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670109128 |
17.5.2021 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
97.98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670109042 |
17.5.2021 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
111.30 EUR |