| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5612955859 |
29.3.2021 |
Mobily od 17.3.2021 - 16.4.2021 OcÚ |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
60.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5180033 |
29.3.2021 |
Prepravné náklady za vývoz črepov |
Zberné suroviny a.s. Žilina |
50634518 |
60.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
21/011 |
7.4.2021 |
Poskytovanie poradenských a konzultačných služieb v oblasti verejného obstarávania... |
ISA projekta, s.r.o. |
46 894 641 |
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102100321 |
12.4.2021 |
Zelenina ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
29.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20210365 |
12.4.2021 |
Chlieb a pečivo - ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
55.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670105278 |
12.4.2021 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
77.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670105234 |
12.4.2021 |
Mrazená zelenina ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
42.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2021 |
2108 |
13.4.2021 |
Plastové mechy na odpad 120 l |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
21126 |
13.4.2021 |
Mäso - ŠJ |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
110.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102100287 |
13.4.2021 |
Zelenina - ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
57.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102100292 |
13.4.2021 |
Zelenina - ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
45.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670104905 |
13.4.2021 |
Mrazená zelenina - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
3.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670104919 |
13.4.2021 |
Potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
75.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
21111 |
13.4.2021 |
Mäso - ŠJ |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
110.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20210300 |
13.4.2021 |
Chlieb a pečivo - ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
51.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3102100466 |
14.4.2021 |
Zneškodnenie odpadu, vývoz |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
272.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8280805707 |
14.4.2021 |
Telefóny za obdobie 1.4.2021-30.4.2021 (6215620, 6215624, 6215625) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
60.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2913096126 |
14.4.2021 |
Elektrina za obdobie od 01.03.2021-31.3.2021 (Rudník 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
247.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021169 |
14.4.2021 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za obdobie marec 2021 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021154 |
14.4.2021 |
Prečerpávanie, ČOV uskladnenie |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
386.40 EUR |
Slovensky
