| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
21610062 |
14.4.2021 |
Predaj a dovoz betónovej zmesi a použitie čerpadla na betón |
STAS s r.o. |
36298891 |
649.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210042 |
14.4.2021 |
Overaly - testovanie COVID-19 |
Nemocnica s poliklinikou Myjava |
00610721 |
520.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1021041421 |
14.4.2021 |
Výkon zodpovednej osoby za 04/2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
45.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8842535324 |
14.4.2021 |
Zemný plyn za obdobie od 01.04.2021-30.04.2021 (Rudník 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
911.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210054 |
14.4.2021 |
Vitamíny, dezinfekcia - Testovanie COVID-19 |
Nemocnica s poliklinikou Myjava |
00610721 |
1,037.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
42111060043 |
14.4.2021 |
Voda za obdobie od 06.04.2021-05.04.2021 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
48.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4211060376 |
14.4.2021 |
Voda za obdobie od 06.04.2021-05.04.2021 (Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
5.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4211060377 |
14.4.2021 |
Voda za obdobie od 06.04.2021-05.04.2021 (Rudník 19) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
2.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210030 |
14.4.2021 |
Správa IT infraštruktúry |
Michal Mikláš - compIT |
45905215 |
130.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4211060899 |
14.4.2021 |
Voda za obdobie od 06.04.2020-05.04.2021 (Rudník) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
50.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
412405513 |
19.4.2021 |
Vrecia na odpad 120 l |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4211063584 |
19.4.2021 |
Voda za obdobie od 11.3.2021-10.4.2021 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
158.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4211063585 |
19.4.2021 |
Voda za obdobie od 11.3.2021-10.4.2021 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
83.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4211063586 |
19.4.2021 |
Voda za obdobie od 11.3.2021-10.4.2021 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
85.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202106 |
19.4.2021 |
Ročná prehliadka plynových kotlov v NBD č. 379, č. 380, č. 381, č. 382 |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
717.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012100420 |
19.4.2021 |
Vývoz KO |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
461.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670106662 |
20.4.2021 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
67.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670106723 |
20.4.2021 |
Mrazené potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
103.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20210437 |
20.4.2021 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
3.94 EUR |
| Detail |
Zmluva O zriadení vecného bremena |
9-002/2021 |
21.4.2021 |
Zriadenie vecného bremena |
Ing. Iveta Holičová, rod. Ješková |
|
|
Slovensky
