| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670018713 |
18.9.2020 |
Mrazená zelenina - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
4.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670018706 |
18.9.2020 |
Potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
71.97 EUR |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
78-002/2020/A/06 |
18.9.2020 |
Prenájom KD |
Ľubica Poláková |
|
|
| Detail |
Zmluva O dielo |
202009211 |
25.9.2020 |
Výstavba detského ihriska |
Benet Sport, s.r.o. |
50988662 |
8,796.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2020 |
2029 |
28.9.2020 |
Čistiareň |
Práčovňa a čistiareň |
|
0.00 |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
13020406 |
28.9.2020 |
Účastnícky program k tel.č.: 0911/899227 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1940481536 |
30.9.2020 |
Ochranné sklá, gumené puzdro - mobily |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
56.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1940481963 |
30.9.2020 |
Mobilný telefón |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
84.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1940481949 |
30.9.2020 |
Mobilný telefón |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
1.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202046 |
30.9.2020 |
Realizácia verejného obstarávania "Výstavba detského ihriska" |
KJK Consulting s.r.o. |
51649772 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201192536 |
30.9.2020 |
Voda za obdobie od 11.8.2020-10.9.2020 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
129.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201192538 |
30.9.2020 |
Voda za obdobie od 11.8.2020-10.9.2020 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
70.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201192537 |
30.9.2020 |
Voda za obdobie od 11.8.2020-10.9.2020 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
68.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201192535 |
30.9.2020 |
Voda za obdobie od 11.8.2020-10.9.2020 (Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
39.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2000024 |
30.9.2020 |
Učebnice - ZŠ |
SABKA s.r.o. |
47955236 |
261.99 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
A15631483 |
30.9.2020 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
13020452 |
30.9.2020 |
Účastnícky program |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20200061 |
1.10.2020 |
Správa IT infraštruktúry |
Michal Mikláš - compIT |
45905215 |
130.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20201162 |
1.10.2020 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
73.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670019443 |
1.10.2020 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
98.08 EUR |
Slovensky
