SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2202205267 | 2.9.2020 | Tlačivá - ZŠ | ŠEVT a.s. | 31331131 | 0.00 |
| Detail | Faktúra došlá | 1020081414 | 2.9.2020 | Výkon zodpovednej osoby za 08/2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 62.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 320028300 | 2.9.2020 | Internet od 01.08.2020 do 31.12.2020
Internet od 01.01.2021 do 31.07.2021 |
RadioLAN, spol. s r.o. | 35892641 | 154.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200725 | 2.9.2020 | Licencia na využívanie softvéru TENDERnet v období 06.08.2020 - 05.08.2021 | TENDERnet s.r.o. | 50139088 | 300.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 620080 | 2.9.2020 | Oprava pouličného osvetlenia a oprava STA | TESA servis | 36963160 | 170.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4204431083 | 2.9.2020 | Voda za obdobie od 06.07.2020-05.08.2020(Rudník 2) | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 26.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020445 | 2.9.2020 | Vývoz ČOV Rudník dňa 6.8.2020 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 347.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200344 | 2.9.2020 | Zásahové hadice a ostatný pracovný materiál - DHZO | FEUER Shop.eu | 52159647 | 1,158.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20201222 | 2.9.2020 | Náradie DHZO | DINTECH, s.r.o. | 44735391 | 1,854.49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20201220 | 2.9.2020 | Náradie - OcÚ | DINTECH, s.r.o. | 44735391 | 176.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200024 | 2.9.2020 | Geodetické práce, vytýčenie pozemku p.č. 22385/38 | Vladimír Fašánek - Geodézia Myjava | 48056111 | 250.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4201170706 | 2.9.2020 | Voda za obdobie od 11.07.2020-10.08.2020 (Rudník 382) | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 131.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4201170707 | 2.9.2020 | Voda za obdobie od 11.07.2020 - 10.08.2020 (Rudník 380) | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 56.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4201170708 | 2.9.2020 | Voda za obdobie od 11.07.2020-10.08.2020 (Rudník 379) | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 71.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200035 | 2.9.2020 | Polica, skriňa, doprava a montáž - MŠ | Jaroslav Pilek - JP INTERIER | 48136662 | 624.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4201172166 | 2.9.2020 | Voda za obdobie od 11.07.2020-10.08.2020(Rudník 1) | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 15.72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8707047129 | 2.9.2020 | Plyn za obdobie od 01.08.2020 - 31.08.2020 (Rudník 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 1,095.00 EUR |
| Detail | Zmluva O nájme nebytového priestoru | 8-002/2020/A/05 | 3.9.2020 | Nájom nebytových priestorov | Monika Klimáčková | ||
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670017564 | 7.9.2020 | Potraviny ŠJ | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 176.07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8823001628 | 7.9.2020 | Zemný plyn od 01.09.2020-30.09.2020 (Rudník 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 1,095.00 EUR |
