| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2912191055 |
26.8.2020 |
Elektrina za obdobie od 1.7.2020-31.7.2020 (Rudník 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
42.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0801200177 |
26.8.2020 |
Prístupová komunikácia a inž.siete - časť Árendy KOMUNIKACIA VETVA B |
COLAS Slovakia a.s. |
31651402 |
1,956.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8265959611 |
26.8.2020 |
Telefóny od 01.08.2020 - 31.08.2020 OcÚ |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
71.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3102001247 |
26.8.2020 |
Zneškodnenie odpadu, objemný odpad, zákonný poplatok |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
596.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012001120 |
26.8.2020 |
vývoz KO, uloženie odpadu, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
1,274.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200408 |
26.8.2020 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
24.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200405 |
26.8.2020 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020425 |
26.8.2020 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV - júl 2020 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200681 |
26.8.2020 |
oprava čerpadla - DHZO |
PRAKTIKPUMP, s.r.o. |
36647861 |
172.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0062020 |
26.8.2020 |
Maliarske práce - ZŠ |
Peter Liška |
40468984 |
155.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2007086 |
26.8.2020 |
Vytriedenie plastového odpadu, zhodnotenie |
Technické služby Senica a.s. |
36228443 |
523.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5575530426 |
26.8.2020 |
Mobily od 17.7.2020-16.8.2020 - OcÚ |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
43.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
320024705 |
26.8.2020 |
Internet od 3.7.2020 do 31.12.2020, od 1.1.2021 do 2.7.2021 OcÚ |
RadioLAN, spol. s r.o. |
35892641 |
214.80 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
108-002/2020/A/04 |
27.8.2020 |
Prenájom priestorov KD od 28.08.2020 do 30.08.2020 |
Ing. Vladimír Zeman |
|
|
| Detail |
Zmluva Úverová |
930/CC/20 |
27.8.2020 |
Zmluva o úvere |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
100,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O bežnom účte |
3528 |
27.8.2020 |
Zmluva o balíkovom účte |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
|
| Detail |
Zmluva O bežnom účte |
4088 |
27.8.2020 |
Zmluva o balíkovom účte |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
|
| Detail |
Zmluva Iná |
B24 |
27.8.2020 |
Zmluva o elektronickej služby BUSSINES24 |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2020 |
2027 |
2.9.2020 |
Čistenie obrusov |
Práčovňa a čistiareň |
|
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1112001300 |
2.9.2020 |
Školské knihy a pracovné zošity - ZŠ |
AITEC, s.r.o. |
43829171 |
0.00 |
Slovensky
