|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
4201116897 |
30.6.2020 |
Voda za obdobie od 11.05.2020-10.06.2020(Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
67.38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4201116896 |
30.6.2020 |
Voda za obdobie od 11.05.2020-10.06.2020(Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
143.76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4201116895 |
30.6.2020 |
Voda za obdobie od 11.05.2020-10.06.2020(Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
16.85 EUR |
Detail |
Zmluva Nájomná |
165/2020/NB |
30.6.2020 |
Nájom bytu |
Marcel Kordík |
|
|
Detail |
Zmluva Nájomná |
166/2020/NB |
30.6.2020 |
Nájom bytu |
Norbert Gyurke |
|
|
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20257 |
2.7.2020 |
Mäso a mäsové výrobky |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
232.97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1020071438 |
2.7.2020 |
Výkon zodpovednej osoby za 07/2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
62.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2020104 |
2.7.2020 |
Montáž a údržba vyhradeného technického zariadenia elektrického |
ELASON s.r.o. |
47999870 |
282.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1012000895 |
2.7.2020 |
Vývoz KO, uloženie odpadu |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
754.21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20200038 |
2.7.2020 |
Servisné práce hardware |
Michal Mikláš - compIT |
45905215 |
94.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9200703 |
2.7.2020 |
Informatika s Emilom 3 a 4 - pracovný zošit |
Indícia, s.r.o. |
50206621 |
79.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
200102 |
2.7.2020 |
Tlačiareň, adaptér, kábel |
NEMOSOFT, views, s.r.o. |
46 431 713 |
424.01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2912153941 |
2.7.2020 |
Spotreba elektrickej energie za obdobie 01.01.2020-14.06.2020 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-16.22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102001343 |
3.7.2020 |
Zelenina ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
29.53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2020029 |
7.7.2020 |
Projektová dokumentácia |
Ing. Petra Vráblová Bilková |
47965622 |
1,100.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20200354 |
7.7.2020 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
24.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20200351 |
7.7.2020 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2020339 |
7.7.2020 |
Prevádzkovanie ČOV a verejnej kanalizácie v obci Rudník za mesiac jún 2020 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8707020347 |
7.7.2020 |
Zemný plyn za obdobie od 01.07.2020 do 31.07.2020 (Rudník 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
1,095.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2020 |
2023 |
8.7.2020 |
Čistiareň |
Práčovňa a čistiareň |
|
0.00 |