| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1020200011 |
6.3.2020 |
Oprava vonkajšieho osvetlenia v obci |
Elzempra spol. s r.o. |
47182300 |
397.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
ELO/01/20 |
6.3.2020 |
Rekonštrukčné práce zasadačka a vestibul KD |
Jaroslav Eliáš Elo |
40471063 |
4,799.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020085 |
6.3.2020 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za február 2020 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02020001 |
6.3.2020 |
Dodanie, montáž a výmena radiátorov v KD |
Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. |
32722940 |
1,489.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02020002 |
6.3.2020 |
Výmena prietokového ohrievača, batéria drezová-páková - WC OcÚ |
Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. |
32722940 |
86.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020003 |
6.3.2020 |
Prerábka elektroinštalácia v KD |
Ing. Miroslav Gočál |
36965464 |
800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8706894615 |
6.3.2020 |
Plyn za obdobie 01.03.2020 - 31.03.2020 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
1,095.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020200002 |
6.3.2020 |
Sitko do výlevky - ZŠ |
Api-Myjava, s.r.o. |
50005651 |
24.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200017 |
6.3.2020 |
Správa IT Infraštruktúry |
Michal Mikláš |
45905215 |
130.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2000081 |
6.3.2020 |
Zábavné učenie - predškoláci MŠ |
Zábavné učení, s.r.o. |
29261651 |
45.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2000087 |
6.3.2020 |
Polytechnický set - predškoláci MŠ |
Zábavné učení, s.r.o. |
29261651 |
162.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202200927 |
6.3.2020 |
Tlačivá - ZŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
33.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
142020 |
12.3.2020 |
Inžinierska činnosť - zmena stavby pred dokončením "Prístupová komunikácia a inž.siete -... |
Ing. Gabriela Václavková |
46 237 054 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4204138990 |
12.3.2020 |
Voda za obdobie od 6.2.2020-5.3.2020 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
26.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200100024 |
12.3.2020 |
Hasiči - obsluha ručnej motorovej píly |
Ing. Marián Foltín - OPF |
52358194 |
248.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200130 |
12.3.2020 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200172 |
12.3.2020 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200250973 |
12.3.2020 |
Stôl dieln smrek masív a komponenty ZŠ |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
718.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3102000194 |
12.3.2020 |
Zneškodenie objemného odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
338.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202008 |
12.3.2020 |
Prehliadka plynových spotrebičov v NBD č. 381, č. 382, č. 379 a č. 380 |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
587.00 EUR |
Slovensky
