| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2911133789 |
15.7.2019 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2019-13.06.2019 (Rudník 381) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-38.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2911133788 |
15.7.2019 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2019-13.06.2019(Rudník 24) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-77.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
-0307615484 |
15.7.2019 |
Mobily za obdobie od 17.6.2019-16.7.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
50.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5201900682 |
15.7.2019 |
Periskop pre riaditeľom MŠ - predplatné na obdobie 1.9.2019-31.8.2019 |
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group |
50774336 |
6.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
600200568086 |
15.7.2019 |
Vyjadrenie k projektovej dokumentácii - fa 2193002444 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
0.00 |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
PMS/19/07/0175 |
16.7.2019 |
Poskytovanie služby s názvom PERISKOP PRE RIADITEĽOV MŠ prostredníctvom online informačného... |
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group |
50774336 |
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101901396 |
16.7.2019 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
56.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4194372959 |
17.7.2019 |
Voda za obdobie od 6.4.2019-5.7.2019 (Rudník č. 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
16.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4194373053 |
17.7.2019 |
Voda za obdobie od 6.6.19-5.7.19 (Rudník č. 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
26.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4194375058 |
17.7.2019 |
Voda za obdobie od 6.4.19-5.7.19 ( Rudník ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
16.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
601900294 |
17.7.2019 |
Zásah servisného technika, Switch 8port |
CHIRASYS s.r.o. |
31444458 |
89.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2911142044 |
24.7.2019 |
Elektrina za obdobie od 01.06.2019-30.06.2019 (Rudník 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
380.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
34190013 |
24.7.2019 |
Antuka |
TOVA spol. s r.o. |
30998492 |
744.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020192013 |
24.7.2019 |
Oblečenie - hasiči DHZO Rudník |
Firesystem, s.r.o. |
44543697 |
1,057.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190547 |
24.7.2019 |
Kontrola hasiacich prístrojov OcÚ, NBD |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
44608101 |
288.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190548 |
24.7.2019 |
Kontrola hasiaceho prístroja - ZŠ, MŠ |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
44608101 |
37.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019011 |
24.7.2019 |
Servisný poplatok, autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 2Q 2019 |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
2,947.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019046 |
24.7.2019 |
Oprava verejného osvetlenia a obecného rozhlasu |
ELASON s.r.o. |
47999870 |
208.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191137922 |
24.7.2019 |
Voda za obdobie od 11.06.2019-10.07.2019 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
68.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191137921 |
24.7.2019 |
Voda za obdobie od 11.06.2019-10.07.2019 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
64.02 EUR |
Slovensky
