| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670919715 |
7.6.2019 |
Mrazené potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
71.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670919720 |
7.6.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
90.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20190734 |
7.6.2019 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
77.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
19374 |
7.6.2019 |
Mäso a mäsové výrobky ŠJ |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
199.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101901165 |
7.6.2019 |
Zelenina a ovocie |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
52.44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1928 |
7.6.2019 |
Čistenie ČOV AT Rudník |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101900806 |
10.6.2019 |
Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
452.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190553048 |
10.6.2019 |
Pracovné zošity a pomôcky do ZŠ |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
102.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190482 |
10.6.2019 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
24.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019281 |
10.6.2019 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie za obdobie máj 2019 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
071186651 |
10.6.2019 |
Balíček Škôlka Komensky |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
9.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
904226759 |
10.6.2019 |
Predškolská výchova MŠ |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
3.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02019003 |
10.6.2019 |
Technické zabezpečenie "Nevšedné podoby prútia 2019" |
Jaroslav Tížik - ELTIME |
32717334 |
1,300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8706642764 |
10.6.2019 |
Zemný plyn za obdobie od 01.06.2019 do 30.06.2019 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
957.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0071186651 |
13.6.2019 |
ŠkôlkaKOMENSKYPlus - ročná odmena za sprístupnenie balíčka |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
9.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
052019 |
13.6.2019 |
Ubytovanie počas snemu ZMOS v Bratislave v dňoch 22.05.-23.05.2019 |
Združenie miest a obcí myjavského regiónu |
35593032 |
66.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4194314034 |
13.6.2019 |
Voda za obdobie od 06.05.2019-05.06.2019 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
26.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201930251 |
13.6.2019 |
Trofeje - futbalový turnaj ZŠ 4. júna 2019 |
SABE, spol. s r.o. |
00552500 |
34.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2911120990 |
13.6.2019 |
Elektrina za obdobie 01.05.2019-31.05.2019 (Rudník 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-354.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8234278293 |
13.6.2019 |
Telefóny za obdobie od 01.06.2019 - 30.06.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
79.10 EUR |
Slovensky
