| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4191087574 |
27.5.2019 |
Voda za obdobie od 11.4.2019-10.5.2019 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
64.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191087572 |
27.5.2019 |
Voda za obdobie 11.4.2019-10.5.2019 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
141.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19400112 |
27.5.2019 |
Audit individuálnej závierky za rok 2018 |
RVC Senica s.r.o. |
36259560 |
834.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670902022 |
27.5.2019 |
Potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
49.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670902073 |
27.5.2019 |
Mrazená zelenina - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
11.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191079246 |
27.5.2019 |
Mlieko - ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
27.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1012223 |
27.5.2019 |
Zelenina a ovocie - ŠJ |
Ľubomír Svetlík - SAGOS |
37472470 |
125.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670916879 |
27.5.2019 |
Potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
33.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20190658 |
27.5.2019 |
Chlieb a pečivo - ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
71.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1905000942 |
27.5.2019 |
Školenie - Školská jedáleň 4 |
ArtEdu spol. s r.o. |
46960333 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190131 |
27.5.2019 |
Čistiace prostriedky - OcÚ |
Profi - hygiena s.r.o. |
45276820 |
61.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190132 |
27.5.2019 |
Čistiace prostriedky - ŠJ |
Profi - hygiena s.r.o. |
45276820 |
142.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
601900189 |
27.5.2019 |
Inštalácia sieťovej tlačiarne |
CHIRASYS s.r.o. |
31444458 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4194255236 |
27.5.2019 |
Voda za obdobie od 06.04.2019-05.05.2019 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
26.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2911108795 |
27.5.2019 |
Elektrina za obdobie od 01.04.2019-30.04.2019 (Rudník 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
342.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101900640 |
27.5.2019 |
Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok zmesový komunálny odpad |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
395.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8232185450 |
27.5.2019 |
Telefóny OcÚ za obdobie od 01.05.2019-31.05.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
68.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20191808 |
27.5.2019 |
Vybudovanie jamy pod máj |
STAR, spol. s r.o. |
18048943 |
112.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190341 |
27.5.2019 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
24.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190337 |
27.5.2019 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72.00 EUR |
Slovensky
