| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4191110836 |
27.6.2019 |
Voda za obdobie od 11.05.2019-10.06.2019(Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
124.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2193002444 |
27.6.2019 |
Vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre vydanie stavebného povolenia Rudník, p.č. 22385/58 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
90.72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1931 |
27.6.2019 |
Kosenie zákop pri miestnych komunikáciách |
Poľnohospodárske družstvo Poriadie |
00203572 |
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101901378 |
1.7.2019 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
75.01 EUR |
| Detail |
Zmluva O dotáciách |
00001 |
2.7.2019 |
Poskytnutie dotácie prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo dňa... |
Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
8696988569 |
2.7.2019 |
Plyn za obdobie od 01.07.2019 do 31.07.2019 (Rudník 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
957.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2193002535 |
2.7.2019 |
Vyjadrenie p.č. 25508/1 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
90.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1019071403 |
2.7.2019 |
Výkon zodpovednej osoby za 07/2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
62.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019/14 |
2.7.2019 |
Oprava plynových spotrebičov v NBD č. 380 a č. 382 |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
239.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2911132601 |
2.7.2019 |
Vyúčtovanie elektriny za obdobie 01.01.2019 - 12.06.2019 (Loka U Hluchých) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
125.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2911123402 |
2.7.2019 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2019-03.06.2019 (Rudník 2) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
142.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019064 |
2.7.2019 |
Oblečenie pre členov DHZO Rudník |
FIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
340.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019063 |
2.7.2019 |
Služobné obleky pre členov DHZO Rudník |
FIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
465.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019010 |
2.7.2019 |
Projektová dokumentácia - prestrešenie vstupu do pivnice a plochu pri požiarnej... |
Ing. Fedor Siváček - Stavebné projekty |
32715943 |
1,650.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
06812146125 |
2.7.2019 |
Poistka č. 6812146125 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31 595 545 |
83.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02019009 |
3.7.2019 |
Projektová dokumentácia na prestrešenie bočných lodí Kultúrneho domu v Rudníku |
Ing. Fedor Siváček - Stavebné projekty |
32715943 |
1,050.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
002019009 |
3.7.2019 |
Záloha - CITROEN JUMPY 1,6 HDI 66kW |
S AUTO, s.r.o. |
45395233 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O dielo |
195/2019 |
3.7.2019 |
Modernizácia kotolne a vykurovania v ZŠ Rudník |
ŠIMLINGER, spol. s r.o. |
31417141 |
|
| Detail |
Zmluva O budúcej zmluve |
196/2019 |
3.7.2019 |
CITROEN JUMPY |
S AUTO, s.r.o. |
45 395 233 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1192206363 |
3.7.2019 |
Tlačivá - ZŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
71.51 EUR |
Slovensky
