| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
19/2019/NPP |
29.3.2019 |
Nevšedné podoby prútia 2019 |
Mário Baculík |
|
50.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
20/2019/NPP |
29.3.2019 |
Nevšedné podoby prútia 2019 |
Tomáš Babenský |
|
50.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
21/2019/NPP |
29.3.2019 |
Nevšedné podoby prútia 2019 |
Milan Antolík |
|
50.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
22/2019/NPP |
29.3.2019 |
Nevšedné podoby prútia 2019 |
Milan Revallo |
|
25.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O výpožičke |
11/2019/NNP |
29.3.2019 |
Nevšedné podoby prútia 2019 |
Ján Čepko |
|
40.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
23/2019/NNP |
29.3.2019 |
Nevšedné podoby prútia 2019 |
Hynek Sušil |
|
350.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
24/2019NNP |
29.3.2019 |
Nevšedné podoby prútia 2019 |
Lenka Konečná |
|
100.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1922 |
2.4.2019 |
Čistenie obrusov |
Práčovňa a čistiareň |
|
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019015 |
4.4.2019 |
Revízie komínov v NBD č. 381, 382, 380, 379 a v budove ZŠ a MŠ |
Tomáš Tomašovič KOMINÁRSTVO |
44267134 |
130.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1190084 |
4.4.2019 |
Aktualizácia programov na rok 2019 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
912.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8706589905 |
4.4.2019 |
Zemný plyn za obdobie od 01.04.2019 do 30.04.2019 (Rudník 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
957.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1191448 |
4.4.2019 |
Aktualizácia dát katastra |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
-1914 |
4.4.2019 |
Projekt pre stavebné konanie a realizáciu "Modernizácia kotolne a vykurovanie v ZŠ Rudník" |
Termoprojekt Piešťany s.r.o. |
36221171 |
3,960.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19610085 |
4.4.2019 |
Predaj a dovoz betónovej zmesi a použitie čerpadla na betón dľa priložených dokladov |
STAS s r.o. |
36298891 |
404.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1019041381 |
4.4.2019 |
Výkon zodpovednej osoby za 04/2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
62.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190234 |
4.4.2019 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019131 |
4.4.2019 |
Odkalenie ČOV |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
370.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191096620 |
4.4.2019 |
Mlieko |
RAJO a.s. |
31329519 |
3.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191096621 |
4.4.2019 |
Maslo tradičné |
RAJO a.s. |
31329519 |
30.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670910847 |
4.4.2019 |
Mrazená zelenina - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
22.12 EUR |
Slovensky
