| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191023759 |
21.5.2018 |
Mliečne výrobky |
RAJO a.s. |
31329519 |
71.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191022176 |
21.5.2018 |
Mliečne výrobky |
RAJO a.s. |
31329519 |
8.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191022177 |
21.5.2018 |
Tvaroh jemný |
RAJO a.s. |
31329519 |
13.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20180645 |
21.5.2018 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
51.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011800538 |
21.5.2018 |
Výkon elektroúdržby |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
73.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5180014 |
21.5.2018 |
Prepravné náklady za vývoz črepov |
Zberné suroviny Žilina a.s. |
35701986 |
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101800579 |
21.5.2018 |
Zneškodnenie odpadu objemný odpad, zákonný poplatok po vytriedení piatich zložiek |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
269.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111800205 |
21.5.2018 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera a manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
222.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
691800009 |
21.5.2018 |
Tlačiareň Kyocera ECOSYS P5021cdn |
CHIRASYS s.r.o. |
31444458 |
591.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1822 |
23.5.2018 |
Výkon zodpovednej osoby |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4181079825 |
24.5.2018 |
Voda za obdobie od 11.04.2018-10.05.2018 (Rudník č. 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
134.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4181079826 |
24.5.2018 |
Voda za obdobie od 11.04.2018-10.05.2018 (Rudník č. 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
60.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4181079827 |
24.5.2018 |
Voda za obdobie od 11.04.2018-10.05.2018 (Rudník č. 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
65.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0307615484 |
24.5.2018 |
Mobily : 0911/899 227, 0905/127 630, 0908/394 554 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
35.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191025406 |
28.5.2018 |
Mlieko a mliečne výrobky |
RAJO a.s. |
31329519 |
37.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191025405 |
28.5.2018 |
Mlieko |
RAJO a.s. |
31329519 |
3.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
180101470 |
28.5.2018 |
Tyčinky Smilies |
J&B Unique SK s.r.o. |
35928182 |
23.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670817816 |
28.5.2018 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
64.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
67081772 |
28.5.2018 |
Mrazené potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
105.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670818740 |
4.6.2018 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
92.23 EUR |
Slovensky
