| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2811018898 |
25.1.2018 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2017-31.12.2017 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
47.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2811018901 |
25.1.2018 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2017-31.12.2017 (Loka u Hluchých) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
47.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2811018900 |
25.1.2018 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2017-31.12.2017 (Rudník č.96) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
47.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2811018899 |
25.1.2018 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2017-31.12.2017 (Rudník č. 6) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
47.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20180063 |
25.1.2018 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
36.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670801820 |
25.1.2018 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
76.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670801876 |
25.1.2018 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
39.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091992762 |
25.1.2018 |
Mliečne výrobky |
RAJO a.s. |
31329519 |
9.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091992763 |
25.1.2018 |
Mlieko a mliečne výrobky |
RAJO a.s. |
31329519 |
46.43 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
6/2018 |
25.1.2018 |
Poskytnutie finančného príspevku |
Nemocnica s poliklinikou Myjava |
00610721 |
50.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1804 |
25.1.2018 |
Transparentné vrecia na odpad |
MANUTAN s.r.o. |
|
123.80 EUR |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
2/2018/A |
26.1.2018 |
Prenájom nebytového priestoru |
Slovenský poľovnícky zväz |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
117210993 |
26.1.2018 |
Voda za obdobie od 7.4.2017-31.12.2017 (Rudník č. 19) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
1.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117210993 |
26.1.2018 |
Voda za obdobie od 7.4.2017-31.12.2017 (Rudník č. 19) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
1.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117210992 |
26.1.2018 |
Voda za obdobie od 07.04.2017-31.12.2017 ( Rudník č. 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
14.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117210598 |
26.1.2018 |
Voda za obdobie od 07.12.2017-31.12.2017 (Rudník č. 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
59.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117210585 |
26.1.2018 |
Voda za obdobie od 07.12.2017-31.12.2017 (Rudník č. 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
57.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117210014 |
26.1.2018 |
Voda za obdobie od 07.12.2017-31.12.2017 (Rudník č. 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
110.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117210013 |
26.1.2018 |
Voda za obdobie od 07.12.2017-31.12.2017 (Rudník č. 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
25.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180033 |
26.1.2018 |
Výmena vodomerov v NBD č. 379, č.380, č.381 a č.382 |
K.B.F. gropu s.r.o. |
36 344 761 |
510.72 EUR |
Slovensky
