| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1010558 |
12.1.2018 |
Potraviny |
Ľubomír Svetlík - SAGOS |
37472470 |
101.24 EUR |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
01/2018/A |
12.1.2018 |
Prenájom nebytového priestoru v KD |
Jarmila Peterková |
|
|
| Detail |
Zmluva Iná |
1/2018/OLH |
17.1.2018 |
Poskytnutie odborných služieb - výkon funkcie odborného lesného hospodára (OLH) |
Ing. Pavol Konečný |
|
|
| Detail |
Zmluva Iná |
19012018/D |
19.1.2018 |
Uznanie dlhu |
Jakub Ferianec |
|
101.81 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1803 |
23.1.2018 |
Rozbor vody na ČOV AT 120 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
0.00 |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
1 |
24.1.2018 |
Odber iných ako nebezpečných odpadov |
Falc-Com s.r.o., |
36691178 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
181200049 |
25.1.2018 |
Firemný profil Basic ONLINE |
MEDIATEL spol. s r.o. |
35859415 |
106.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7194138399 |
25.1.2018 |
Zemný plyn od 01.01.2018-31.01.2018 (Rudník č.1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
473.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7194138400 |
25.1.2018 |
Zemný plyn za obdobie od 01.01.2018-31.01.2018 (Rudník č. 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
481.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7417926601 |
25.1.2018 |
Plyn za obdobie od 01.11.2017-31.12.2017 (Rudník č. 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
687.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7417926602 |
25.1.2018 |
Plyn za obdobie od 01.11.2017-31.12.217 (Rudník č. 2) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
445.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17/353 |
25.1.2018 |
Sieť proti hmyzu, servis žalúzií |
Peter Pribiš - P-P MONT |
40470172 |
41.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011701755 |
25.1.2018 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
850.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2213725 |
25.1.2018 |
Tlačivá "Daň z nehnuteľností" |
INPROST spol. s r.o. |
31363091 |
26.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018007 |
25.1.2018 |
Čistiace prostriedky - ZŠ |
Jozef Lišaník |
41836421 |
99.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017/3603 |
25.1.2018 |
Čistenie kanalizácie DN300 a čistenie a odsatie čerpacej stanice ČS v Obci Rudník |
Sezako Trnava s.r.o. |
36263800 |
1,141.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017070 |
25.1.2018 |
Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 4Q2017 |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
1,029.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017011 |
25.1.2018 |
Servis systému KDS podľa zmluvy za 4Q2017 |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
619.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0307615484 |
25.1.2018 |
Mobily : 0905/127 630, 0911/899227 za obdobie od 17.1.2018-16.2.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
36.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6170464 |
25.1.2018 |
Aktualizácia programov |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
37.80 EUR |
Slovensky
