| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
101710418 |
16.10.2017 |
Odber vzorky ČOV |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
43.62 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1745 |
18.10.2017 |
Kontrola a odstránenie závad na strechách NBD č. 379, 380, 381 a 382 |
Pišta Miko s.r.o. |
44192584 |
|
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
32/2017 |
18.10.2017 |
Spolupráca "Stretnutie občanov nad 60 rokov" |
Marián Krištof |
|
100.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
11/2017/A |
19.10.2017 |
Prenájom nebytových priestorov |
Centrum tradičnej kultúry v Myjave |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670731926 |
23.10.2017 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
101.98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1746 |
24.10.2017 |
Čistenie obrusov |
Práčovňa a čistiareň |
|
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20171370 |
25.10.2017 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
49.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091969575 |
25.10.2017 |
Mlieko |
RAJO a.s. |
31329519 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670733069 |
25.10.2017 |
Mrazené potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
48.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21722837 |
27.10.2017 |
Výchovný program pre ŠVVZ - ZD |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
65.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670733011 |
27.10.2017 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
61.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670729877 |
27.10.2017 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
119.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670734527 |
27.10.2017 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
71.34 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
3 |
30.10.2017 |
Poskytovanie verejných služieb - balík služieb |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2017209 |
2.11.2017 |
Preprava CO materiálu 10.10.2017 |
GAMABUS s.r.o. |
50147587 |
576.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170361 |
2.11.2017 |
Oprava napájania čerpadiel v žumpe (prečerpávačka) |
ELTIME in, s.r.o. |
36 338 702 |
96.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117176727 |
2.11.2017 |
Voda za obdobie od 13.9.2017-10.10.2017(Rudník č. 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
26.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117176728 |
2.11.2017 |
Voda za obdobie od 13.9.2017-10.10.2017(Rudník č. 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
122.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117176746 |
2.11.2017 |
Voda za obdobie od 13.9.2017-10.10.2017 (Rudník č. 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
68.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117176747 |
2.11.2017 |
Voda za obdobie od 13.9.2017-10.10.2017(Rudník č. 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
59.52 EUR |
Slovensky
