|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
2711143869 |
13.9.2017 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie od 01.08.2017-31.08.2017 (Rudník č. 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-65.26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011701139 |
13.9.2017 |
Plošina - oprava strechy |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
44.06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011701113 |
13.9.2017 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skladke |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
817.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3101701425 |
13.9.2017 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
218.33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3111700681 |
13.9.2017 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera a manipulácia pri preprave |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
194.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1700083100 |
13.9.2017 |
Voda za obdobie od 6.8.2017-5.9.2017 (Rudník č. 3) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
14.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1700072242 |
13.9.2017 |
Voda za obdobie od 7.8.2017-6.9.2017 (Rudník č. 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
29.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
117160313 |
13.9.2017 |
Voda za obdobie od 13.7.2017-9.8.2017 (Rudník č. 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
40.43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
117160314 |
13.9.2017 |
Voda za obdobie od 13.7.2017-9.8.2017 (Rudník č. 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
129.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
117160333 |
13.9.2017 |
Voda za obdobie od 13.7.2017-9.8.2017(Rudník č. 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
67.38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
117160334 |
13.9.2017 |
Voda za obdobie od 13.7.2017-9.8.2017 (Rudník č. 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
71.88 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1741 |
20.9.2017 |
Zverejnenie inzerátu |
Kopaničiar expres |
|
0.00 |
Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
8/2017/A |
22.9.2017 |
Prenájom nebytového priestoru |
Monika Černáková |
|
|
Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
0905/127630 |
22.9.2017 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
|
Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
0908/394554 |
22.9.2017 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1742 |
25.9.2017 |
Čistiareň |
Práčovňa a čistiareň |
|
0.00 |
Detail |
Zmluva O zriadení vecného bremena |
07082017 |
26.9.2017 |
Zriadenie vecného bremena |
Martina Ondrejková, rod. Ondrejková |
|
|
Detail |
Zmluva Kúpna |
183/2017 |
27.9.2017 |
Kúpna zmluva - obecná knižnica |
IKAR,a.s. |
00678856 |
|
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670728134 |
27.9.2017 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
70.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670728771 |
27.9.2017 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
52.64 EUR |