| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1737 |
25.7.2017 |
Odkalenie ČOV |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1172207678 |
26.7.2017 |
Tlačivá ZŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
52.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017078 |
26.7.2017 |
Čistiace prostriedky MŠ |
Jozef Lišaník |
41836421 |
51.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017089/1 |
26.7.2017 |
Preprava Rudník-Ostrata |
GAMABUS s.r.o. |
50147587 |
298.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017089/2 |
26.7.2017 |
Preprava FS Kýčer Turá Lúka - Myjava - Rudník tam i späť |
GAMABUS s.r.o. |
50147587 |
158.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017089/3 |
26.7.2017 |
Preprava košikárskych výrobkov : Rudník-Topoľčany-Mojmírovce a späť |
GAMABUS s.r.o. |
50147587 |
525.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700083100 |
26.7.2017 |
Voda za obdobie od 6.6.2017-5.7.2017 (Rudník č. 3) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
14.60 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
131/2017/NB |
28.7.2017 |
Prenájom bytu |
Mgr. Viera Beňušová, Ľuboš Beňuš |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
132/2017/NB |
28.7.2017 |
Prenájom bytu |
Ján Matúš |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2/2017/NP |
28.7.2017 |
Nájom pozemku |
Marián Ferianec |
|
|
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
2017/0403 |
28.7.2017 |
Poskytnutie dotácie |
Trenčiansky samosprávny kraj |
36126624 |
800.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
94/2017 |
9.8.2017 |
Poskytnutie dotácie |
Mesto Myjava |
00309745 |
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
31.5.2010 |
9.8.2017 |
Skončenie zmluvného vzťahu dohodou |
MAXUS s.r.o. |
44662211 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2017353 |
9.8.2017 |
ČOV - nakládka, prečerpávanie, uskladnenie |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
176.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017373 |
9.8.2017 |
Prevádzkovanie ČOV AT Rudník júl 2017 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101701203 |
9.8.2017 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
233.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170307 |
9.8.2017 |
Inzercia : "Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra" |
KOEX-PRESS spol. s r.o. |
34147748 |
92.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111700588 |
9.8.2017 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera a manipulácia |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
164.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7243932490 |
9.8.2017 |
Zemný plyn za obdobie od1.8.2017-31.8.2017 (Rudník č.1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
695.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7243932489 |
9.8.2017 |
Zemný plyn za obdobie od 1.8.2017-31.8.2017 (Rudník č. 2) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
707.00 EUR |
Slovensky
